要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 立直り支援員 |
25,977千円 |
1 立直り支援員 |
25,977千円 |
単 |
・嘱託(特嘱枠) |
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・嘱託(特嘱枠) |
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(153,820円+27,000円)*12月*12人= |
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(153,390円+27,000円)*12月*12人= |
25,976 |
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・嘱託(特嘱枠) |
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(153,390円+27,000円)*12月*12人= |
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-内示額26,039,000円= |
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(報酬計) |
25,977千円 |
(報酬計) |
25,977千円 |
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1 立直り支援員社会保険 |
4,225千円 |
1 立直り支援員社会保険 |
4,192千円 |
単 |
・嘱託(特嘱枠) |
|
・嘱託(特嘱枠) |
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180,000円*5月*151.16/1000*12人= |
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180,000円*12月*152.7/1000*12人= |
3,957 |
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180,000円*7月*151.75/1000*12人= |
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180,390円*12月*9/1000*12人= |
233 |
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180,820円*12月*11/1000*12人= |
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・嘱託(特嘱枠) |
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180,000円*5月*151.61/1,000*12人= |
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180,000円*7月*152.20/1,000*12人= |
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180,680円*12月*11/1,000*12人= |
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-内示額4,214,000円= |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
4,225千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
4,192千円 |
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(非常勤職員分計) |
4,225千円 |
(非常勤職員分計) |
4,192千円 |
|
(共済費計) |
4,225千円 |
(共済費計) |
4,192千円 |
|
1 職員旅費 |
1,808千円 |
1 職員旅費 |
1,808千円 |
単 |
・事業旅費(立直り支援事業) |
|
・事業旅費(立直り支援事業) |
|
|
1,143,000円= |
|
1,143,000円= |
1,143 |
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・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 |
|
|
665,000円= |
|
665,000円= |
665 |
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(旅費計) |
1,808千円 |
(旅費計) |
1,808千円 |
|
1 一般用事務用品代 |
1,488千円 |
1 一般用事務用品代 |
1,649千円 |
単 |
一般事務用品代 |
|
一般事務用品代 |
|
|
1,488,000円= |
|
1,649,000円= |
1,649 |
|
2 立直り支援事業 |
1,894千円 |
2 立直り支援事業 |
1,916千円 |
単 |
1,894,000円= |
|
1,916,000円= |
1,916 |
|
(消耗需用費計) |
3,382千円 |
(消耗需用費計) |
3,565千円 |
|
1 光熱水費 |
1,714千円 |
1 光熱水費 |
1,704千円 |
単 |
1,714,000円= |
|
1,704,000円= |
1,704 |
|
(維持需用費計) |
1,714千円 |
(維持需用費計) |
1,704千円 |
|
(需用費計) |
5,096千円 |
(需用費計) |
5,269千円 |
|
1 ボランティア保険等 |
380千円 |
1 ボランティア保険等 |
380千円 |
単 |
380,000円= |
|
380,000円= |
380 |
|
(保険料計) |
380千円 |
(保険料計) |
380千円 |
|
1 電話代 |
1,323千円 |
1 電話代 |
1,230千円 |
単 |
1,323,000円= |
|
1,230,000円= |
1,230 |
|
(その他の役務費計) |
1,323千円 |
(その他の役務費計) |
1,230千円 |
|
(役務費計) |
1,703千円 |
(役務費計) |
1,610千円 |
|
1 ボランティア関係委託料 |
6,345千円 |
1 ボランティア関係委託料 |
6,345千円 |
単 |
6,345,000円= |
|
6,345,000円= |
6,345 |
|
2 警備等委託料 |
1,464千円 |
2 警備等委託料 |
1,423千円 |
単 |
1,464,000円= |
|
1,423,000円= |
1,423 |
|
(その他の委託料計) |
7,809千円 |
(その他の委託料計) |
7,768千円 |
|
(委託料計) |
7,809千円 |
(委託料計) |
7,768千円 |
|
1 立直り支援事業会場等 |
961千円 |
1 立直り支援事業会場等 |
941千円 |
単 |
立直り支援事業費 |
|
立直り支援事業費 |
|
|
961,000円= |
|
941,000円= |
941 |
|
2 パソコン等借上げ |
109千円 |
2 パソコン等借上げ |
109千円 |
単 |
パソコン等借上げ |
|
パソコン等借上げ |
|
|
3,023円*12月*3台= |
|
3,023円*12月*3台= |
108 |
|
3 事務所借上家賃 |
5,882千円 |
3 事務所借上家賃 |
5,882千円 |
単 |
5,882,000円= |
|
5,882,000円= |
5,882 |
|
(使用料及び賃借料計) |
6,952千円 |
(使用料及び賃借料計) |
6,932千円 |
|
1 光熱水費負担金 |
3,337千円 |
1 光熱水費負担金 |
3,318千円 |
単 |
3,337,000円= |
|
3,318,000円= |
3,318 |
|
2 研修会負担金 |
32千円 |
2 研修会負担金 |
32千円 |
単 |
・研修会参加負担金 |
|
・研修会参加負担金 |
|
|
32,000円= |
|
32,000円= |
32 |
|
(その他に対するもの計) |
3,369千円 |
(その他に対するもの計) |
3,350千円 |
|
(負担金計) |
3,369千円 |
(負担金計) |
3,350千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
3,369千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
3,350千円 |
|
1 破損物賠償金 |
78千円 |
1 破損物賠償金 |
78千円 |
単 |
78,000円= |
|
78,000円= |
78 |
|
(その他計) |
78千円 |
(その他計) |
78千円 |
|
(補償、補填及び賠償金計) |
78千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
78千円 |
|
(合計) |
57,017千円 |
(合計) |
56,984千円 |
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