令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 | :こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 情報提供・情報提供業務補助員 | 933千円 | 1 情報提供・情報提供業務補助員 | 1,062千円 | 公 |
@5,790円*160日= | 926 | @5,830円*182日= | 1,061 | |
@933,000円-@927,000円= | 6 | |||
2 診療機関調査作業業務補助員 | 409千円 | 2 診療機関調査作業業務補助員 | 280千円 | 公 |
@5,790円*70日= | 405 | @5,830円*48日= | 279 | |
@409,000円-@406,000円= | 3 | |||
(作業員計) | 1,342千円 | (作業員計) | 1,342千円 | |
(報酬計) | 1,342千円 | (報酬計) | 1,342千円 | |
1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期 末手当 |
203千円 | 1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期 末手当 |
235千円 | 公 |
@202,000円= | 202 | @120,000円 | 120 | |
@203,000円-@202,000円= | 1 | @114,948円 | 114 | |
(作業員計) | 203千円 | (作業員計) | 235千円 | |
(職員手当等計) | 203千円 | (職員手当等計) | 235千円 | |
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 231千円 | 1 情報提供・情報提供業務補助員 | 269千円 | 公 |
@195,711円= | 195 | @268,340円= | 268 | |
@238,000円-@203,000円= | 35 | |||
2 診療機関調査作業業務補助員 | 7千円 | 2 診療機関調査作業業務補助員 | 5千円 | 公 |
@6,133円= | 6 | @4,230円= | 4 | |
(作業員計) | 238千円 | (作業員計) | 274千円 | |
(共済費計) | 238千円 | (共済費計) | 274千円 | |
1 調査研究・PDCA | 90千円 | 1 調査研究・PDCA | 86千円 | 公 |
@9,000円*7時間*1回= | 63 | @9,000円*7時間*1回*0.95 | 59 | |
@9,000円*3時間*1回= | 27 | @9,000円*3時間*1回*0.95 | 25 | |
(報償費(補助費等)計) | 90千円 | (報償費(補助費等)計) | 86千円 | |
(報償費計) | 90千円 | (報償費計) | 86千円 | |
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 150千円 | 1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 150千円 | 公 |
@30,000円*5回= | 150 | @30,000円*5回= | 150 | |
2 情報提供・啓発(全国センター長会) | 7千円 | 2 情報提供・啓発(全国センター長会) | 39千円 | 公 |
京都府 @1,140円*2日*3人= | 6 | 東京都 @15,000円*2+@8,700円= | 38 | |
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) | 4千円 | 3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) | 39千円 | 公 |
京都府 @1,140円*3日*1人= | 3 | 東京都 @15,000円*2+@8,700円= | 38 | |
4 調査研究・PDCA旅費 | 48千円 | 4 調査研究・PDCA旅費 | 46千円 | 公 |
(管外講師旅費) | (管外講師旅費) | |||
@30,000円*1人= | 30 | @30,000円*1人*0.95= | 28 | |
@8,700*1人= | 8 | @8,700*1人*0.95= | 8 | |
@8,680円*1人= | 8 | @8,680円*1人*0.95= | 8 | |
5 日本精神神経学会 | 60千円 | 公 | ||
仙台 @22,200円*2(往復) | 44 | |||
@7,600円*2泊 | 15 | |||
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 240千円 | 1 情報提供・情報提供業務補助員 | 273千円 | 公 |
@1,500円*160日= | 240 | @1,500円*182日= | 273 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 105千円 | 2 診療機関調査作業業務補助員 | 72千円 | 公 |
@1,500円*70日= | 105 | @1,500円*48日= | 72 | |
(作業員計) | 345千円 | (作業員計) | 345千円 | |
(旅費計) | 614千円 | (旅費計) | 619千円 | |
1 情報提供・啓発(会議等資料印刷) | 10千円 | 公 | ||
@10,000円= | 10 | |||
2 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) | 100千円 | 1 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) | 100千円 | 公 |
@500円*200冊= | 100 | @500円*200冊= | 100 | |
3 情報提供・啓発(研究紀要印刷) | 100千円 | 公 | ||
@500円*200冊= | 100 | |||
4 診療機関調査(調査関係消耗品) | 294千円 | 2 診療機関調査(調査関係消耗品) | 294千円 | 公 |
(調査票送付用往復封筒印刷) | (調査票送付用往復封筒印刷) | |||
@10円*2枚*600件= | 12 | @10円*2枚*600件= | 12 | |
(カラープリンタートナー) | (カラープリンタートナー) | |||
@27,000円*4色= | 108 | @27,000円*4色= | 108 | |
(プリンタードラム) | (プリンタードラム) | |||
@18,360円*4色= | 73 | @18,360円*4色= | 73 | |
(冊子印刷) | (冊子印刷) | |||
@100円*1000冊= | 100 | @100円*1000冊= | 100 | |
5 情報提供・啓発(リーフレット作成) | 345千円 | 3 情報提供・啓発(リーフレット作成) | 277千円 | 公 |
(啓発リーフレット印刷) | (啓発リーフレット印刷) | |||
@7円*10,000部*3種= | 210 | @7円*7,000部*3種= | 147 | |
(マニュアル等冊子印刷) | (マニュアル等冊子印刷) | |||
@150円*300部*3種= | 135 | @150円*290部*3種= | 130 | |
端数調整 | ||||
-1000円 | ▲1 | |||
6 情報提供・啓発(インクカートリッジ ) |
33千円 | 4 情報提供・啓発(インクカートリッジ ) |
33千円 | 公 |
(ポスター印刷用インクカートリッジ) | (ポスター印刷用インクカートリッジ) | |||
@8,030円*4本= | 32 | @8,030円*4本= | 32 | |
7 調査研究(研究成果冊子印刷) | 125千円 | 5 調査研究(研究成果冊子印刷) | 119千円 | 公 |
@250円*250冊*2種類= | 125 | @250円*250冊*2種類*0.95= | 118 | |
8 全国精保福C研究協議会(資料代) | 6千円 | 6 全国精保福C研究協議会(資料代) | 6千円 | 公 |
@2,000円*3名= | 6 | @2,000円*3名= | 6 | |
(消耗需用費計) | 1,013千円 | (消耗需用費計) | 829千円 | |
(需用費計) | 1,013千円 | (需用費計) | 829千円 | |
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 120千円 | 1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 60千円 | 公 |
(所報 ゆうメール) | (研究紀要 ゆうメール) | |||
@300円*200件= | 60 | @300円*200件= | 60 | |
(研究紀要 ゆうメール) | ||||
@300円*200件= | 60 | |||
2 情報提供・啓発(ホームページ利用料 ) |
27千円 | 2 情報提供・啓発(ホームページ利用料 ) |
27千円 | 公 |
@2,200円*12月= | 26 | @2,200円*12月= | 26 | |
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 公 |
@111,000= | 111 | @111,000= | 111 | |
4 診療機関調査(アンケート調査) | 107千円 | 4 診療機関調査(アンケート調査) | 107千円 | 公 |
調査票送付郵券 | 調査票送付郵券 | |||
@94円*600件= | 56 | @94円*600件= | 56 | |
調査票返送郵券 | 調査票返送郵券 | |||
@84円*600件= | 50 | @84円*600件= | 50 | |
5 診療機関調査(冊子送付) | 108千円 | 5 診療機関調査(冊子送付) | 108千円 | 公 |
(ゆうメール) | (ゆうメール) | |||
@180円*600件= | 108 | @180円*600件= | 108 | |
6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) | 90千円 | 6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) | 90千円 | 公 |
ゆうメール | ゆうメール | |||
@180円*100件= | 18 | @180円*100件= | 18 | |
@360円*200件= | 72 | @360円*200件= | 72 | |
7 調査研究(印刷物等郵送料) | 36千円 | 7 調査研究(印刷物等郵送料) | 35千円 | 公 |
@120円*150通*2回= | 36 | @120円*150通*2回*0.95= | 34 | |
(その他の役務費計) | 599千円 | (その他の役務費計) | 538千円 | |
(役務費計) | 599千円 | (役務費計) | 538千円 | |
1 調査・情報用コンピューターリース | 2,163千円 | 1 調査・情報用コンピューターリース | 2,367千円 | 公 |
@5,300円*4台*12月= | 254 | @5,800円*4台*12月= | 278 | |
@5,300円*30台*12月= | 1,908 | @5,800円*30台*12月= | 2,088 | |
【IT推進課契約分】 | 【IT推進課契約分】 | |||
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
2 調査・情報用プリンターリース | 39千円 | 2 調査・情報用プリンターリース | 39千円 | 公 |
@3,200円*12月= | 38 | @3,200円*12月= | 38 | |
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
3 会議等会場使用料 | 42千円 | 3 会議等会場使用料 | 41千円 | 公 |
(調査研究・PDCA) | (調査研究・PDCA) | |||
(@35,090円+@6,660円)*1回= | 41 | (@35,090円+@4,950円)*1回= | 40 | |
4 ポスタープリンターリース | 66千円 | 4 ポスタープリンターリース | 66千円 | 公 |
@5,500円*12月= | 66 | @5,500円*12月= | 66 | |
(使用料及び賃借料計) | 2,310千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,513千円 | |
1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品 ) |
170千円 | 1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品 ) |
170千円 | 公 |
170,000円= | 170 | @170,000円= | 170 | |
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 170千円 | |
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 170千円 | |
(合計) | 6,579千円 | (合計) | 6,606千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 調査研究・情報提供事業費 | 2,192 | 1 調査研究・情報提供事業費 | 2,202 |
(@6,332,000円)*1/3= | 2,110 | (@6,606,000円)*1/3= | 2,202 |
@202,000円*1/3= | 67 | ||
(@1,783,000円-@1,738,000円)/3= | 15 | ||
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) | 2,192 | 2,202 | |
(公衆衛生費補助金計) | 2,192 | 2,202 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 2,192 | 2,202 | |
項計 国庫補助金 | 2,192 | 2,202 | |
款計 国庫支出金 | 2,192 | 2,202 | |
合計 | 2,192 | 2,202 |