平成30年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 | :こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 地域保健課 |
細々事業名 | :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 情報提供・普及啓発(非常勤司書 ) |
224千円 | 1 情報提供・普及啓発(非常勤司書 ) |
359千円 | 公 |
(非常勤司書) | (非常勤司書) | |||
698,100円*161.51/1000= | 942,240円*215.35/1000= | 202 | ||
(診療機関調査) | (診療機関調査) | |||
480,900円*161.51/1000= | 507,360円*215.35/1000= | 109 | ||
(調査研修PDCA) | (調査研究PDCA) | |||
206,100円*161.51/1000= | 217,440円*215.35/1000= | 46 | ||
(非常勤職員分(物件費)計) | 224千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 359千円 | |
(非常勤職員分計) | 224千円 | (非常勤職員分計) | 359千円 | |
(共済費計) | 224千円 | (共済費計) | 359千円 | |
1 情報提供・普及啓発(非常勤司書 ) |
699千円 | 1 情報提供・普及啓発(非常勤司書 ) |
943千円 | 公 |
@5,370円*130日= | (@5,748円+@1,500円)*130日= | 942 | ||
2 診療機関調査補助員 | 481千円 | 2 診療機関調査補助員 | 508千円 | 公 |
(@5,370+1,500円)*70日= | (@5,748円+@1,500円)*70日= | 507 | ||
3 調査研究・PDCA作業員 | 207千円 | 3 調査研究・PDCA作業員 | 218千円 | 公 |
(@5,370+1,500)*30日= | (@5,748円+@1,500円)*30日= | 217 | ||
(賃金計) | 1,387千円 | (賃金計) | 1,669千円 | |
1 調査研究・PDCA | 117千円 | 1 調査研究・PDCA | 90千円 | 公 |
@9,000円*7時間*1回= | @9,000円*7時間*1回= | 63 | ||
@9,000円*3時間*2回= | @9,000円*3時間*1回= | 27 | ||
(報償費(扶助費等)計) | 117千円 | (報償費(扶助費等)計) | 90千円 | |
(報償費計) | 117千円 | (報償費計) | 90千円 | |
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 128千円 | 1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 120千円 | 公 |
(厚生労働省等連絡旅費) | (厚生労働省等連絡旅費) | |||
@32000円*4回= | @30,000円*4回= | 120 | ||
2 情報提供・啓発(全国センター長 会) |
62千円 | 2 情報提供・啓発(全国センター長 会) |
57千円 | 公 |
(全国精神保健福祉センター研究協議会) | (全国精神保健福祉センター研究協議会) | |||
鹿児島 | 福島 | |||
@21,900円*2= | @19,670円*2(往復)= | 39 | ||
@8,700円*2= | @8,700円*2泊= | 17 | ||
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅 費) |
62千円 | 3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅 費) |
57千円 | 公 |
(日本公衆衛生学会旅費) | (日本公衆衛生学会旅費) | |||
鹿児島 | 福島 | |||
@21,900円*2= | @19,670円*2(往復)= | 39 | ||
@8,700円*2= | @8,700円*2泊= | 17 | ||
4 調査研究・PDCA旅費 | 95千円 | 4 調査研究・PDCA旅費 | 48千円 | 公 |
(管外講師旅費) | (管外講師旅費) | |||
@30,000円*1人= | @30,000円*1人= | 30 | ||
@8,700*1人= | @8,700*1人= | 8 | ||
@8,520円*2人= | @8,520円*1人= | 8 | ||
(日本アルコール・アディクション医学会 | ||||
等交通費・宿泊費) | ||||
横浜市 | ||||
@30,000円*1人= | ||||
@8,700*1人= | ||||
(旅費計) | 347千円 | (旅費計) | 282千円 | |
1 情報提供・啓発(会議等資料印刷) | 126千円 | 1 情報提供・啓発(会議等資料印刷) | 10千円 | 公 |
126,000円*1= | 10,000円= | 10 | ||
2 情報提供・啓発(所報印刷)) | 100千円 | 2 情報提供・啓発(所報印刷)) | 100千円 | 公 |
@500円*200冊= | @500円*200冊= | 100 | ||
3 情報提供・啓発(研究紀要印刷) | 100千円 | 3 情報提供・啓発(研究紀要印刷) | 100千円 | 公 |
@500円*200冊= | @500円*200冊= | 100 | ||
4 診療機関調査(調査関係消耗品) | 194千円 | 4 診療機関調査(調査関係消耗品) | 194千円 | 公 |
(調査票送付用往復封筒印刷) | (調査票送付用往復封筒印刷) | |||
@10円*2枚*600件= | @10円*2枚*600件= | 12 | ||
(カラープリンタートナー) | (カラープリンタートナー) | |||
@27,000円*4色= | @27,000円*4色= | 108 | ||
(プリンタードラム) | (プリンタードラム) | |||
@18,360円*4色= | @18,360円*4色= | 73 | ||
5 診療機関調査(情報提供) | 100千円 | 5 診療機関調査(情報提供) | 100千円 | 公 |
(冊子印刷) | (冊子印刷) | |||
@100円*1000冊= | @100円*1000冊= | 100 | ||
6 情報提供・啓発(リーフレット作 成) |
530千円 | 6 情報提供・啓発(リーフレット作 成) |
345千円 | 公 |
(啓発リーフレット印刷) | (啓発リーフレット印刷) | |||
@7円*10,000部*5種= | @7円*10,000部*3種= | 210 | ||
(マニュアル等冊子印刷) | (マニュアル等冊子印刷) | |||
@150円*300部*4種= | @150円*300部*3種= | 135 | ||
7 情報提供・啓発(全国センター協 議会) |
2千円 | 7 情報提供・啓発(全国センター協 議会) |
公 | |
(1) 資料代 | 2千円 | (1) 資料代 | ||
(全国精神保健福祉センター研究協議会 | 0= | |||
資料代) | ||||
@2,000円*1名= | ||||
8 情報提供・啓発(日本公衆衛生学 会) |
8 情報提供・啓発(日本公衆衛生学 会) |
公 | ||
0= | 0= | |||
9 ストレス測定器及びチップ購入費 | 106千円 | 9 ストレス測定器及びチップ購入費 | 25千円 | 公 |
唾液アミラーゼモニター | ココロメーターチップ | |||
@34,560*2台= | @3,052円*8= | 24 | ||
ココロメーターチップ | ||||
@4,536*8= | ||||
10 調査研究・PDCA | 150千円 | 10 調査研究・PDCA | 公 | |
(1) 研究成果冊子印刷費 | 150千円 | (1) 研究成果冊子印刷費 | ||
@250円*300冊*2種= | 0= | |||
11 調査研究・PDCA(研究書籍等) | 70千円 | 11 調査研究・PDCA(研究書籍等) | 50千円 | 公 |
調査研究書籍等70,000円= | 調査研究書籍等50,000円= | 50 | ||
12 調査研究・PDCA(精神神経学会資 料) |
12 調査研究・PDCA(精神神経学会資 料) |
公 | ||
精神神経学会資料代 | 精神神経学会資料代 | |||
0= | 0= | |||
13 情報提供・啓発(インクカートリ ッジ) |
55千円 | 13 情報提供・啓発(インクカートリ ッジ) |
28千円 | 公 |
ポスター印刷用インクカートリッジ | ポスター印刷用インクカートリッジ | |||
4,536円*12= | 4,536円*6= | 27 | ||
14 研究成果冊子印刷 | 14 研究成果冊子印刷 | 125千円 | 公 | |
@250円*250冊*2種類= | 125 | |||
15 (全国精保福C研究協議会資料代 ) |
15 (全国精保福C研究協議会資料代 ) |
2千円 | 公 | |
@2,000円*1名= | 2 | |||
(消耗需用費計) | 1,533千円 | (消耗需用費計) | 1,079千円 | |
(需用費計) | 1,533千円 | (需用費計) | 1,079千円 | |
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 120千円 | 1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 120千円 | 公 |
所報 ゆうメール | 所報 ゆうメール | |||
@300円*200件= | @300円*200件= | 60 | ||
研究紀要 ゆうメール | 研究紀要 ゆうメール | |||
@300円*200件= | @300円*200件= | 60 | ||
2 情報提供・啓発(ホームページ利 用料) |
32千円 | 2 情報提供・啓発(ホームページ利 用料) |
32千円 | 公 |
@2,415円*12月*1.08= | @2,610円*12月= | 31 | ||
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 公 |
111,000= | 111,000= | 111 | ||
4 診療機関調査(アンケート調査) | 105千円 | 4 診療機関調査(アンケート調査) | 105千円 | 公 |
アンケート送付郵券 | アンケート送付郵券 | |||
@92円*600件= | @92円*600件= | 55 | ||
アンケート返送郵券 | アンケート返送郵券 | |||
@82円*600件= | @82円*600件= | 49 | ||
5 診療機関調査(医療ガイド送付) | 108千円 | 5 診療機関調査(医療ガイド送付) | 108千円 | 公 |
医療ガイド送付郵送代(ゆうメール) | 医療ガイド送付郵送代(ゆうメール) | |||
@180円*600件= | @180円*600件= | 108 | ||
6 調査研究・PDCA | 36千円 | 6 調査研究・PDCA | 公 | |
(1) 印刷物等郵送料 | 36千円 | (1) 印刷物等郵送料 | ||
@120円*150通*2回= | 0= | |||
7 情報提供・普及啓発(リーフ等送 付) |
108千円 | 7 情報提供・普及啓発(リーフ等送 付) |
108千円 | 公 |
ゆうメール | ゆうメール | |||
@180円*100= | @180円*100= | 18 | ||
@300円*100= | @300円*100= | 30 | ||
@600円*100= | @600円*100= | 60 | ||
8 印刷物等郵送料 | 8 印刷物等郵送料 | 36千円 | 公 | |
@120円*150通*2回= | 36 | |||
(その他の役務費計) | 620千円 | (その他の役務費計) | 620千円 | |
(役務費計) | 620千円 | (役務費計) | 620千円 | |
1 調査・情報用コンピュータリース | 1,959千円 | 1 調査・情報用コンピュータリース | 1,959千円 | 公 |
@4,800円*4台*12月= | @4,800円*4台*12月= | 230 | ||
@4,800円*30台*12月= | @4,800円*30台*12月= | 1,728 | ||
【IT推進課契約分】 | 【IT推進課契約分】 | |||
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
2 調査・情報用プリンターリース | 17千円 | 2 調査・情報用プリンターリース | 17千円 | 公 |
@1,280*12月*1.09= | @1,280*12月*1.08= | 16 | ||
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
消費税分 | ||||
-153円= | ||||
3 会議等会場使用料 | 75千円 | 3 会議等会場使用料 | 39千円 | 公 |
(調査研究・PDCA) | (調査研究・PDCA) | |||
75,000円*1回= | (@30,888円+@7,560円)*1回= | 38 | ||
(使用料及び賃借料計) | 2,051千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,015千円 | |
1 情報提供・啓発(図書フロアー用 備品) |
198千円 | 1 情報提供・啓発(図書フロアー用 備品) |
150千円 | 公 |
198,000= | 150,000= | 150 | ||
(備品購入費計) | 198千円 | (備品購入費計) | 150千円 | |
(備品購入費計) | 198千円 | (備品購入費計) | 150千円 | |
1 調査研究・PDCA | 40千円 | 1 調査研究・PDCA | 40千円 | 公 |
基本料 | 文献サービス基本料 | |||
26,000= | 26,000= | 26 | ||
従量制 | 従量制 | |||
@700*20件= | @700*20件= | 14 | ||
2 調査研究・PDCA(学会参加費) | 16千円 | 2 調査研究・PDCA(学会参加費) | 16千円 | 公 |
日本アルコールコール・アディクション医 | 日本トラウマティックストレス学会 | |||
学会 | 8,000= | 8 | ||
8,000= | 公衆衛生学会 | |||
公衆衛生学会 | 8,000= | 8 | ||
8,000= | ||||
(その他に対するもの計) | 56千円 | (その他に対するもの計) | 56千円 | |
(負担金計) | 56千円 | (負担金計) | 56千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 56千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 56千円 | |
(合計) | 6,533千円 | (合計) | 6,320千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 調査研究・情報提供事業費 | 2,177 | 1 調査研究・情報提供事業費 | 2,088 |
6,533,000円*1/3= | (@6,320,000円-@56,000円)*1/3= | 2,088 | |
(こころの健康総合センター管理運営事業補助 | 2,177 | 2,088 | |
(公衆衛生費補助金計) | 2,177 | 2,088 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 2,177 | 2,088 | |
項計 国庫補助金 | 2,177 | 2,088 | |
款計 国庫支出金 | 2,177 | 2,088 | |
合計 | 2,177 | 2,088 |