令和6年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:相談事業費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:相談事業費(20100215-00050005) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 依存症嘱託医 |
750千円 |
1 依存症嘱託医 |
9千円 |
公 |
依存症嘱託医 |
|
759,000-750,000 |
9 |
|
@24,980円*2回*12月= |
599 |
|
|
|
@24,980円*1回*6月= |
149 |
|
|
|
1 心理技師 |
5,343千円 |
1 心理技師 |
66千円 |
公 |
心理技師 |
|
5,409,000-5,343,000 |
66 |
|
@8,890円*1日*39週*9人= |
3,120 |
|
|
|
@8,890円*1日*50週*5人= |
2,222 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,343千円 |
(嘱託員計) |
66千円 |
|
(報酬計) |
6,093千円 |
(報酬計) |
75千円 |
|
1 非常勤職員(心理技師)期末・勤勉手 当 |
1,940千円 |
1 非常勤職員(心理技師)期末・勤勉手 当 |
69千円 |
公 |
@1,144,143円= |
1,144 |
2,009,000-1,940,000 |
69 |
|
@795,359円 |
795 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,940千円 |
(嘱託員計) |
69千円 |
|
(職員手当等計) |
1,940千円 |
(職員手当等計) |
69千円 |
|
1 嘱託医共済費 |
3千円 |
|
|
公 |
2,386円= |
2 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
3千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
3千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 心理技師共済費 |
464千円 |
1 心理技師共済費 |
17千円 |
公 |
464,449円= |
464 |
481,000-464,000 |
17 |
|
端数調整@-1000 |
▲1 |
|
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|
(嘱託員計) |
464千円 |
(嘱託員計) |
17千円 |
|
(共済費計) |
467千円 |
(共済費計) |
17千円 |
|
1 当事者教室講師謝礼 |
148千円 |
|
|
公 |
@9,000円*2時間*3回= |
54 |
|
|
|
@8,500円*2時間*2回= |
34 |
|
|
|
@5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
148千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
148千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 訪問相談 |
274千円 |
|
|
公 |
@274,000円= |
274 |
|
|
|
2 嘱託医旅費 |
40千円 |
|
|
公 |
嘱託医通勤旅費 |
|
|
|
|
@1,350円*30回= |
40 |
|
|
|
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
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|
|
1 心理技師 |
867千円 |
|
|
公 |
心理技師 交通費 |
|
|
|
|
@866,400円= |
866 |
|
|
|
(嘱託員計) |
867千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
1,181千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 資料等印刷 |
133千円 |
|
|
公 |
資料等印刷・疾病教育パンフレット等 |
|
|
|
|
@133,000円= |
133 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
133千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
133千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 相談電話代 |
45千円 |
|
|
公 |
@44,200円= |
44 |
|
|
|
2 相談連絡事務 |
16千円 |
|
|
公 |
@16,800円= |
16 |
|
|
|
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
61千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
61千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
(合計) |
10,023千円 |
(合計) |
161千円 |
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[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 相談事業費 |
3,341 |
1 相談事業費 |
53 |
10,023,000円*1/3= |
3,341 |
10,184,000*1/3-10,023,000*1/3 |
53 |
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) |
3,341 |
|
53 |
(公衆衛生費補助金計) |
3,341 |
|
53 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
3,341 |
|
53 |
項計 国庫補助金 |
3,341 |
|
53 |
款計 国庫支出金 |
3,341 |
|
53 |
合計 |
3,341 |
|
53 |