令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:相談事業費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:相談事業費(20100215-00050005) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
|
|
1 依存症嘱託医 |
747千円 |
公 |
|
|
依存症嘱託医 |
|
|
|
|
@24,900円*2回*12月= |
597 |
|
|
|
@24,900円*1回*6月= |
149 |
|
1 心理技師 |
5,325千円 |
1 心理技師 |
5,325千円 |
公 |
@8,790円*1日*50週*9人= |
3,955 |
心理技師 |
|
|
@8,790円*1日*50週*5人= |
2,197 |
@8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
|
心理技師 報酬 |
|
@8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
|
@5,283,000円-@6,153,000円= |
▲870 |
|
|
|
@5,325,000円-@5,283,000円= |
42 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,325千円 |
(嘱託員計) |
5,325千円 |
|
(報酬計) |
5,325千円 |
(報酬計) |
6,072千円 |
|
1 非常勤職員(心理技師)期末手当 |
771千円 |
1 非常勤職員(心理技師)期末手当 |
1,124千円 |
公 |
心理技師 手当 |
|
@656,623円= |
656 |
|
@764,000円= |
764 |
@466,478円= |
466 |
|
@771,000円-@764,000円= |
7 |
|
|
|
(嘱託員計) |
771千円 |
(嘱託員計) |
1,124千円 |
|
(職員手当等計) |
771千円 |
(職員手当等計) |
1,124千円 |
|
|
|
1 嘱託医共済費 |
3千円 |
公 |
|
|
(嘱託医共済費) |
|
|
|
|
@787,500円*3.02/1000= |
2 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
3千円 |
|
(非常勤職員分計) |
0千円 |
(非常勤職員分計) |
3千円 |
|
1 労災保険料 |
22千円 |
1 労災保険料 |
23千円 |
公 |
(心理技師) |
|
(心理技師) |
|
|
@6,153,000円*3.02/1000= |
18 |
@7,314,361円*3.02/1000= |
22 |
|
@22,000円-@19,000円= |
3 |
|
|
|
(嘱託員計) |
22千円 |
(嘱託員計) |
23千円 |
|
(共済費計) |
22千円 |
(共済費計) |
26千円 |
|
1 当事者教室講師謝礼 |
165千円 |
1 当事者教室講師謝礼 |
157千円 |
公 |
@9,000円*2時間*3回= |
54 |
@9,000円*2時間*3回*0.95= |
51 |
|
@8,500円*2時間*3回= |
51 |
@8,500円*2時間*3回*0.95= |
48 |
|
@5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
@5,000円*1時間*2人*6回*0.95= |
57 |
|
(報償費(補助費等)計) |
165千円 |
(報償費(補助費等)計) |
157千円 |
|
(報償費計) |
165千円 |
(報償費計) |
157千円 |
|
1 訪問相談 |
320千円 |
1 訪問相談 |
274千円 |
公 |
@320,000円= |
320 |
@288,000円*0.95= |
273 |
|
|
|
2 嘱託医旅費 |
41千円 |
公 |
|
|
嘱託医通勤旅費 |
|
|
|
|
@1,350円*30回= |
40 |
|
1 心理技師 |
867千円 |
1 心理技師 |
867千円 |
公 |
心理技師 交通費 |
|
心理技師 交通費 |
|
|
@867,000円= |
867 |
@866,400円= |
866 |
|
(嘱託員計) |
867千円 |
(嘱託員計) |
867千円 |
|
(旅費計) |
1,187千円 |
(旅費計) |
1,182千円 |
|
1 資料等印刷 |
100千円 |
1 資料等印刷 |
95千円 |
公 |
@100,000円= |
100 |
@100,000円*0.95= |
95 |
|
2 疾病教育用パンフレット印刷 |
40千円 |
2 疾病教育用パンフレット印刷 |
38千円 |
公 |
@40,000円= |
40 |
@40,000円*0.95= |
38 |
|
(消耗需用費計) |
140千円 |
(消耗需用費計) |
133千円 |
|
(需用費計) |
140千円 |
(需用費計) |
133千円 |
|
1 相談電話代 |
53千円 |
1 相談電話代 |
42千円 |
公 |
@53,040円= |
53 |
@44,200円*0.95= |
41 |
|
調整額@-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
2 相談連絡事務 |
21千円 |
2 相談連絡事務 |
16千円 |
公 |
@21,000円= |
21 |
@16,800円*0.95= |
15 |
|
(その他の役務費計) |
74千円 |
(その他の役務費計) |
58千円 |
|
(役務費計) |
74千円 |
(役務費計) |
58千円 |
|
(合計) |
7,684千円 |
(合計) |
8,752千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 相談事業費 |
2,560 |
1 相談事業費 |
2,917 |
6,871,000円*1/3= |
2,290 |
8,752,000円*1/3= |
2,917 |
@761,000円*1/3= |
253 |
|
|
報酬(嘱託員) |
|
|
|
(@5,325,000円-@5,283,000円)/3= |
14 |
|
|
共済費(嘱託員) |
|
|
|
(@22,000円-@19,000円)/3= |
1 |
|
|
職員手当等(嘱託員) |
|
|
|
(@771,000円-@764,000円)/3= |
2 |
|
|
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) |
2,560 |
|
2,917 |
(公衆衛生費補助金計) |
2,560 |
|
2,917 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
2,560 |
|
2,917 |
項計 国庫補助金 |
2,560 |
|
2,917 |
款計 国庫支出金 |
2,560 |
|
2,917 |
合計 |
2,560 |
|
2,917 |