令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:管理運営費(公共)(20100215-00010011) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 発達障がい診断(医師) |
498千円 |
公 |
|
498千円 |
@24,900円*20日= |
498 |
|
@24,900円*20日= |
498 |
|
|
|
|
|
1 発達障がい診断(CW) |
1,979千円 |
公 |
|
1,979千円 |
1,978,496円= |
1,978 |
|
1,978,496円= |
1,978 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
1,979千円 |
|
(嘱託員計) |
1,979千円 |
(報酬計) |
2,477千円 |
|
(報酬計) |
2,477千円 |
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末 手当 |
429千円 |
公 |
|
429千円 |
@428,672円= |
428 |
|
@428,672円= |
428 |
|
|
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|
(嘱託員計) |
429千円 |
|
(嘱託員計) |
429千円 |
(職員手当等計) |
429千円 |
|
(職員手当等計) |
429千円 |
1 発達障がい診断(医師) |
7千円 |
公 |
|
7千円 |
6,310円= |
6 |
|
6,310円= |
6 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
7千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
7千円 |
(非常勤職員分計) |
7千円 |
|
(非常勤職員分計) |
7千円 |
1 発達障がい診断(CW) |
406千円 |
公 |
|
406千円 |
405,612円= |
405 |
|
405,612円= |
405 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
406千円 |
|
(嘱託員計) |
406千円 |
(共済費計) |
413千円 |
|
(共済費計) |
413千円 |
1 アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
|
218千円 |
@229,000*0.95円= |
217 |
|
@229,000*0.95円= |
217 |
(報償費(補助費等)計) |
218千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
218千円 |
(報償費計) |
218千円 |
|
(報償費計) |
218千円 |
1 センター長会議等 |
300千円 |
公 |
|
300千円 |
300,000円= |
300 |
|
300,000円= |
300 |
2 発達障がい診断(医師) |
27千円 |
公 |
|
27千円 |
27,000円= |
27 |
|
27,000円= |
27 |
1 発達障がい診断(CW) |
360千円 |
公 |
|
360千円 |
360,000円= |
360 |
|
360,000円= |
360 |
(嘱託員計) |
360千円 |
|
(嘱託員計) |
360千円 |
(旅費計) |
687千円 |
|
(旅費計) |
687千円 |
1 庁用消耗品 |
1,000千円 |
公 |
|
1,000千円 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
(消耗需用費計) |
1,000千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,000千円 |
1 電気代 |
2,505千円 |
公 |
|
2,505千円 |
@2,504,899円= |
2,504 |
|
@2,504,899円= |
2,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 ガス代 |
1,212千円 |
公 |
|
1,212千円 |
@1,211,946円= |
1,211 |
|
@1,211,946円= |
1,211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 水道代 |
475千円 |
公 |
|
475千円 |
@474,640円= |
474 |
|
@474,640円= |
474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 庁舎等修理代 |
600千円 |
公 |
|
600千円 |
600,000円= |
600 |
|
600,000円= |
600 |
(維持需用費計) |
4,792千円 |
|
(維持需用費計) |
4,792千円 |
(需用費計) |
5,792千円 |
|
(需用費計) |
5,792千円 |
1 電話代等 |
602千円 |
公 |
|
602千円 |
600,000円= |
600 |
|
600,000円= |
600 |
土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
2,000円= |
2 |
|
2,000円= |
2 |
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
2 通信費 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
90,000円= |
90 |
|
90,000円= |
90 |
3 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
@17,460円= |
17 |
|
@17,460円= |
17 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
@75,900円= |
75 |
|
@75,900円= |
75 |
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
6 事業用ごみ処理 |
172千円 |
公 |
|
172千円 |
@172,000円= |
172 |
|
@172,000円= |
172 |
(その他の役務費計) |
1,028千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,028千円 |
(役務費計) |
1,028千円 |
|
(役務費計) |
1,028千円 |
1 庁舎清掃 |
3,200千円 |
公 |
|
3,200千円 |
@3,199,359= |
3,199 |
|
@3,199,359= |
3,199 |
2 電気設備保守管理 |
392千円 |
公 |
|
392千円 |
@391,512= |
391 |
|
@391,512= |
391 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
3 エレベータ保守管理 |
350千円 |
公 |
|
350千円 |
@349,020= |
349 |
|
@349,020= |
349 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
4 消防設備点検 |
420千円 |
公 |
|
420千円 |
@420,000= |
420 |
|
@420,000= |
420 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
5 庁舎警備 |
357千円 |
公 |
|
357千円 |
@356,400= |
356 |
|
@356,400= |
356 |
6 自動ドア保守点検 |
72千円 |
公 |
|
72千円 |
@72,000円= |
72 |
|
@72,000円= |
72 |
7 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
|
1,500千円 |
@1,500,000円= |
1,500 |
|
@1,500,000円= |
1,500 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
8 中央監視版保守管理 |
339千円 |
公 |
|
339千円 |
@339,000円= |
339 |
|
@339,000円= |
339 |
9 樹木剪定 |
75千円 |
公 |
|
75千円 |
@75,000円= |
75 |
|
@75,000円= |
75 |
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
72千円 |
公 |
|
72千円 |
@72,000円= |
72 |
|
@72,000円= |
72 |
11 建物定期検査(法定) |
718千円 |
公 |
|
718千円 |
@718,000円= |
718 |
|
@718,000円= |
718 |
(その他の委託料計) |
7,495千円 |
|
(その他の委託料計) |
7,495千円 |
(委託料計) |
7,495千円 |
|
(委託料計) |
7,495千円 |
1 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
|
80千円 |
80,000円= |
80 |
|
80,000円= |
80 |
2 テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
|
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
|
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
3 セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
@6,264円*12月= |
75 |
|
@6,264円*12月= |
75 |
4 サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
|
262千円 |
@21,788円*12月= |
261 |
|
@21,788円*12月= |
261 |
(使用料及び賃借料計) |
457千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
457千円 |
(合計) |
18,996千円 |
|
(合計) |
18,996千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 |
6,332 |
|
6,332 |
@18,996,000*1/3= |
6,332 |
@18,996,000*1/3= |
6,332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |
|
6,332 |