令和3年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:管理運営費(公共)(20100215-00010011) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 発達障がい診断(医師) |
498千円 |
1 発達障がい診断(医師) |
498千円 |
公 |
@24,710*20日+27,000-27,000= |
494 |
@24,900円*20日= |
498 |
|
24,900円*20日-495,000円 |
3 |
|
|
|
1 発達障がい診断(CW) |
1,979千円 |
1 発達障がい診断(CW) |
1,979千円 |
公 |
1,963,416円= |
1,963 |
1,978,496円= |
1,978 |
|
164,874円*12月-1,964,000円 |
14 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,979千円 |
(嘱託員計) |
1,979千円 |
|
(報酬計) |
2,477千円 |
(報酬計) |
2,477千円 |
|
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末 手当 |
287千円 |
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末 手当 |
429千円 |
公 |
284,000円 |
284 |
@428,672円= |
428 |
|
287,000円-284,000円 |
3 |
|
|
|
(嘱託員計) |
287千円 |
(嘱託員計) |
429千円 |
|
(職員手当等計) |
287千円 |
(職員手当等計) |
429千円 |
|
1 発達障がい診断(医師) |
7千円 |
1 発達障がい診断(医師) |
7千円 |
公 |
6,273円= |
6 |
6,310円= |
6 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
7千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
7千円 |
|
(非常勤職員分計) |
7千円 |
(非常勤職員分計) |
7千円 |
|
1 発達障がい診断(CW) |
385千円 |
1 発達障がい診断(CW) |
406千円 |
公 |
377,004円= |
377 |
405,612円= |
405 |
|
384,444円-378,000円 |
6 |
|
|
|
(嘱託員計) |
385千円 |
(嘱託員計) |
406千円 |
|
(共済費計) |
392千円 |
(共済費計) |
413千円 |
|
1 アドバイザー謝礼 |
229千円 |
1 アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
@229,000円= |
229 |
@229,000*0.95円= |
217 |
|
(報償費(補助費等)計) |
229千円 |
(報償費(補助費等)計) |
218千円 |
|
(報償費計) |
229千円 |
(報償費計) |
218千円 |
|
1 センター長会議等 |
333千円 |
1 センター長会議等 |
300千円 |
公 |
333,000円= |
333 |
300,000円= |
300 |
|
2 発達障がい診断(医師) |
27千円 |
2 発達障がい診断(医師) |
27千円 |
公 |
27,000円= |
27 |
27,000円= |
27 |
|
1 発達障がい診断(CW) |
360千円 |
1 発達障がい診断(CW) |
360千円 |
公 |
360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
(嘱託員計) |
360千円 |
(嘱託員計) |
360千円 |
|
(旅費計) |
720千円 |
(旅費計) |
687千円 |
|
1 庁用消耗品 |
1,345千円 |
1 庁用消耗品 |
1,000千円 |
公 |
1,345,000円= |
1,345 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
(消耗需用費計) |
1,345千円 |
(消耗需用費計) |
1,000千円 |
|
1 電気代 |
2,884千円 |
1 電気代 |
2,505千円 |
公 |
@2,639,657= |
2,639 |
@2,504,899円= |
2,504 |
|
土曜日における面接相談 電気代 |
|
|
|
|
@243,822円= |
243 |
|
|
|
(依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
2 ガス代 |
876千円 |
2 ガス代 |
1,212千円 |
公 |
@793,158= |
793 |
@1,211,946円= |
1,211 |
|
土曜日における面接相談 ガス代 |
|
|
|
|
@81,600円= |
81 |
|
|
|
(依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
3 水道代 |
404千円 |
3 水道代 |
475千円 |
公 |
@365,667= |
365 |
@474,640円= |
474 |
|
土曜日における面接相談 水道代 |
|
|
|
|
@37,620円= |
37 |
|
|
|
(依存症対策強化事業費より振替) |
|
|
|
|
4 庁舎等修理代 |
613千円 |
4 庁舎等修理代 |
600千円 |
公 |
613,000円= |
613 |
600,000円= |
600 |
|
(維持需用費計) |
4,777千円 |
(維持需用費計) |
4,792千円 |
|
(需用費計) |
6,122千円 |
(需用費計) |
5,792千円 |
|
1 電話代等 |
667千円 |
1 電話代等 |
602千円 |
公 |
665,000円= |
665 |
600,000円= |
600 |
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
2,000円= |
2 |
2,000円= |
2 |
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
2 通信費 |
93千円 |
2 通信費 |
90千円 |
公 |
93,000円= |
93 |
90,000円= |
90 |
|
3 水道設備検査料 |
18千円 |
3 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
@17,460円= |
17 |
@17,460円= |
17 |
|
|
|
(法定) |
|
|
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
@75,900円= |
75 |
@75,900円= |
75 |
|
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
@5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
6 事業用ごみ処理 |
97千円 |
6 事業用ごみ処理 |
172千円 |
公 |
@97,000円= |
97 |
@172,000円= |
172 |
|
(その他の役務費計) |
1,021千円 |
(その他の役務費計) |
1,028千円 |
|
(役務費計) |
1,021千円 |
(役務費計) |
1,028千円 |
|
1 庁舎清掃 |
3,200千円 |
1 庁舎清掃 |
3,200千円 |
公 |
@3,167,683円*1.01= |
3,199 |
@3,199,359= |
3,199 |
|
2 電気設備保守管理 |
340千円 |
2 電気設備保守管理 |
392千円 |
公 |
@335,966円*1.01= |
339 |
@391,512= |
391 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
3 エレベータ保守管理 |
350千円 |
3 エレベータ保守管理 |
350千円 |
公 |
@345,565円*1.01= |
349 |
@349,020= |
349 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
4 消防設備点検 |
535千円 |
4 消防設備点検 |
420千円 |
公 |
@529,240円*1.01= |
534 |
@420,000= |
420 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
5 庁舎警備 |
344千円 |
5 庁舎警備 |
357千円 |
公 |
@340,329円*1.01= |
343 |
@356,400= |
356 |
|
6 自動ドア保守点検 |
72千円 |
6 自動ドア保守点検 |
72千円 |
公 |
@70,683円*1.01= |
71 |
@72,000円= |
72 |
|
7 空調設備保守点検 |
1,499千円 |
7 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
@1,498,200円= |
1,498 |
@1,500,000円= |
1,500 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
8 中央監視版保守管理 |
348千円 |
8 中央監視版保守管理 |
339千円 |
公 |
@343,602円*1.01= |
347 |
@339,000円= |
339 |
|
9 樹木剪定 |
76千円 |
9 樹木剪定 |
75千円 |
公 |
@74,740円*1.01= |
75 |
@75,000円= |
75 |
|
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
39千円 |
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
72千円 |
公 |
@38,380円*1.01= |
38 |
@72,000円= |
72 |
|
11 建物定期検査(法定) |
402千円 |
11 建物定期検査(法定) |
718千円 |
公 |
@402,000円= |
402 |
@718,000円= |
718 |
|
(その他の委託料計) |
7,205千円 |
(その他の委託料計) |
7,495千円 |
|
(委託料計) |
7,205千円 |
(委託料計) |
7,495千円 |
|
1 自動車借上料 |
88千円 |
1 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
88,000円= |
88 |
80,000円= |
80 |
|
2 テレビ受信料 |
39千円 |
2 テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
|
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
|
3 セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
3 セキュリティロックシステム借上料 |
76千円 |
公 |
@6,264円*12月= |
75 |
@6,264円*12月= |
75 |
|
4 サーバー使用料 |
262千円 |
4 サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
@21,788円*12月= |
261 |
@21,788円*12月= |
261 |
|
(使用料及び賃借料計) |
465千円 |
(使用料及び賃借料計) |
457千円 |
|
(合計) |
18,918千円 |
(合計) |
18,996千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 |
6,305 |
1 管理運営費 |
6,332 |
18,240,000*1/3= |
6,080 |
@18,996,000*1/3= |
6,332 |
650,000*1/3= |
216 |
|
|
28,000*1/3= |
9 |
|
|
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) |
6,305 |
|
6,332 |
(公衆衛生費補助金計) |
6,305 |
|
6,332 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
6,305 |
|
6,332 |
項計 国庫補助金 |
6,305 |
|
6,332 |
款計 国庫支出金 |
6,305 |
|
6,332 |
合計 |
6,305 |
|
6,332 |