要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 嘱託員 |
7,046千円 |
1 報酬 嘱託員 |
7,046千円 |
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
137,540*12月= |
1,650 |
138,610*12月= |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
○一般嘱託員(2名) |
|
|
173,950*12月*2名= |
4,174 |
175,310*12月*2名= |
4,207 |
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
97,100*12月 |
1,165 |
97,860*12月 |
1,174 |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138,610円-137,540円)*12月 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
|
|
|
(175,310円-173,950円)*12月*2名 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(97,860円-97,100円)*12月 |
9 |
|
|
|
(嘱託員計) |
7,046千円 |
(嘱託員計) |
7,046千円 |
|
(報酬計) |
7,046千円 |
(報酬計) |
7,046千円 |
|
1 職員手当等 嘱託員 |
1,018千円 |
1 職員手当等 嘱託員 |
1,527千円 |
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
137,540円*2ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
59 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2回 |
360 |
|
137,540円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
178 |
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
175,310円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2名*2回 |
911 |
|
173,950円*2ヵ月/6ヵ月*1.3月*2名 |
150 |
|
|
|
173,950円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2名 |
452 |
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
97,860円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2回 |
254 |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
97,100円*2ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
42 |
|
|
|
97,100円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月 |
126 |
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
138,610円*2カ月/6カ月*1.3月-59,600円 |
|
|
|
|
138,610円*6カ月/6カ月*1.3月-178,802円 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
|
|
|
(175,310円*2カ月/6カ月*1.3月-75,378円)*2 |
1 |
|
|
|
(175,310円*6カ月/6カ月*1.3月-226,135)*2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
97,860円*2カ月/6カ月*1.3月-42,076円 |
|
|
|
|
97,860円*6カ月/6カ月*1.3月-126,230円 |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
1,018千円 |
(嘱託員計) |
1,527千円 |
|
(職員手当等計) |
1,018千円 |
(職員手当等計) |
1,527千円 |
|
1 社会保険料等 嘱託員 |
1,301千円 |
1 社会保険料等 嘱託員 |
1,333千円 |
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
170,000*0.1545*12月= |
315 |
170,000*0.15515*12月= |
316 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
(137,540+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
|
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
360,386*(0.15515+0.009)= |
59 |
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
210,000*0.1545*12月*2名= |
778 |
○一般嘱託員(2名) |
|
|
雇用保険料 |
|
健康保険料等 |
|
|
(173,950+30,000)*0.009*12月*2名= |
44 |
200,000*0.15515*12月*2名= |
744 |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
雇用保険料 |
|
|
健康保険料等 |
|
(175,310+30,000)*0.009*12月*2名= |
44 |
|
170,000円*0.15515*12月-315,180円 |
1 |
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
雇用保険 |
|
455,806*(0.15515+0.009)*2= |
149 |
|
(138,610+30,000)*0.009*12月-18,095円 |
|
|
|
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
(60,000円+180,000円)*(0.15515+0.009) |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(2名) |
|
|
|
|
健康保険料等 |
|
|
|
|
(210,000円*0.15515*12月-389,340円)*2 |
3 |
|
|
|
雇用保険 |
|
|
|
|
((175,310+30,000)*0.009*12月-22,027)*2 |
|
|
|
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
|
|
((75,000+227,000)*(0.15515+0.009))*2 |
99 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,301千円 |
(嘱託員計) |
1,333千円 |
|
(共済費計) |
1,301千円 |
(共済費計) |
1,333千円 |
|
1 公文書館運営懇談会委員謝礼 |
49千円 |
1 公文書館運営懇談会委員謝礼 |
49千円 |
単 |
9,800円*5名*1回= |
49 |
9,800円*5名*1回= |
49 |
|
(報償費(補助費等)計) |
49千円 |
(報償費(補助費等)計) |
49千円 |
|
(報償費計) |
49千円 |
(報償費計) |
49千円 |
|
1 管外旅費 |
85千円 |
1 管外旅費 |
85千円 |
単 |
公文書館等職員研修会 |
|
公文書館等職員研修会 |
|
|
56,560円*101/100*1回= |
57 |
56,560円*101/100*1回= |
57 |
|
都道府県・政令市公文書館館長会議 |
|
都道府県・政令市公文書館館長会議 |
|
|
27,270円*101/100*1回= |
27 |
27,270円*101/100*1回= |
27 |
|
いずれも昨年度+消費税対応分 |
|
いずれも昨年度+消費税対応分 |
|
|
2 公文書館運営懇談会 |
5千円 |
2 公文書館運営懇談会 |
5千円 |
単 |
公文書館運営懇談会招聘旅費 |
|
公文書館運営懇談会招聘旅費 |
|
|
4,040円*101/100*1回= |
4 |
4,040円*101/100*1回= |
4 |
|
昨年度+消費税対応分 |
|
昨年度+消費税対応分 |
|
|
3 管内旅費 |
199千円 |
3 管内旅費 |
189千円 |
単 |
196,697円*101/100= |
198 |
196,697円*101/100*0.95= |
188 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
昨年度+消費税対応分 |
|
昨年度×95% |
|
|
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 |
1,440千円 |
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 |
1,440千円 |
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(4名) |
|
|
30,000*12月*4名 |
1,440 |
30,000*12月*4名 |
1,440 |
|
(嘱託員計) |
1,440千円 |
(嘱託員計) |
1,440千円 |
|
(旅費計) |
1,729千円 |
(旅費計) |
1,719千円 |
|
1 資料等作成費 |
378千円 |
1 資料等作成費 |
360千円 |
単 |
資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
222,604円*101/100= |
224 |
222,604円*101/100*0.95= |
213 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
|
|
|
事務用品等 |
|
事務用品等 |
|
|
151,601*101/100= |
153 |
151,601*101/100*0.95= |
145 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
|
|
|
いずれも昨年度+消費税対応分 |
|
いずれも昨年度×95% |
|
|
(消耗需用費計) |
378千円 |
(消耗需用費計) |
360千円 |
|
1 器具等補修費 |
255千円 |
1 器具等補修費 |
243千円 |
単 |
器具補修 96,910円*101/100= |
97 |
器具補修 96,910円*101/100*0.95= |
92 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
|
|
|
電動式書架補修費 |
|
電動式書架補修費 |
|
|
155,439円*101/100= |
156 |
155,439円*101/100*0.95= |
149 |
|
|
|
|
|
|
いずれも昨年度+消費税対応分 |
|
いずれも昨年度×95% |
|
|
(維持需用費計) |
255千円 |
(維持需用費計) |
243千円 |
|
(需用費計) |
633千円 |
(需用費計) |
603千円 |
|
1 資料搬送・電話代 |
324千円 |
1 資料搬送・電話代 |
326千円 |
単 |
|
|
|
|
|
資料搬入費 71,963円*101/100= |
72 |
資料搬入費 71,963円*101/100*0.95= |
69 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
|
|
|
電話代 |
|
電話代 |
|
|
93,072円*101/100= |
94 |
93,072円*101/100*0.95= |
89 |
|
【年間所要見込額】 |
|
【年間所要見込額】 |
|
|
|
|
|
|
|
インターネット通信費(来庁者閲覧用) |
|
インターネット通信費(来庁者閲覧用) |
|
|
回線使用料 93,072円*101/100= |
94 |
回線使用料、OCN基本料 |
|
|
【年間所要見込額】 |
|
44,667円(4〜8月)/5*12月= |
107 |
|
|
|
【年間所要見込額】 |
|
|
歴史的文書消毒等 |
|
|
|
|
62,368円*101/100= |
62 |
歴史的文書消毒等 |
|
|
|
|
62,368円*101/100*0.95= |
59 |
|
すべて昨年度+消費税対応分 |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
324千円 |
(その他の役務費計) |
326千円 |
|
(役務費計) |
324千円 |
(役務費計) |
326千円 |
|
1 電動式集密書架保守 |
341千円 |
1 電動式集密書架保守 |
341千円 |
単 |
電動式密集書架保守点検(地下書庫) |
|
電動式密集書架保守点検(地下書庫) |
|
|
310,000円*1.10= |
341 |
310,000円*1.10= |
341 |
|
(その他の委託料計) |
341千円 |
(その他の委託料計) |
341千円 |
|
(委託料計) |
341千円 |
(委託料計) |
341千円 |
|
1 機器等の使用料 |
625千円 |
1 機器等の使用料 |
579千円 |
単 |
|
|
|
|
|
マイクロリーダー 579,000円= |
579 |
マイクロリーダー 579,000円= |
579 |
|
|
|
|
|
|
業務用PC |
|
|
|
|
@3,023*8月= |
24 |
|
|
|
@5,300*4月= |
21 |
|
|
|
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
625千円 |
(使用料及び賃借料計) |
579千円 |
|
(合計) |
13,066千円 |
(合計) |
13,523千円 |
|