令和3年度当初予算 公文書管理事業費
事業名 | :公文書管理事業費(20100177) | 予算要求課 | 府政情報室 |
細事業名 | :文書処理事務費 | 予算計上課 | 府政情報室 |
細々事業名 | :文書処理事務費(20100177-00010018) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 報酬 嘱託員 | 3,327千円 | 単 | ||
【書庫】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
138,610*12月 | 1,663 | |||
【文書集配】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
138,610*12月 | 1,663 | |||
(嘱託員計) | 3,327千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 報酬 作業員 | 1,365千円 | 単 | ||
【書庫】 | ||||
5,510円*45日*1名 | 247 | |||
5,670円*197日*1名 | 1,116 | |||
(作業員計) | 1,365千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 4,692千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 職員手当等 嘱託員 | 721千円 | 1 職員手当等 嘱託員 | ▲13 千円 | 単 |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
○一般嘱託員(1名) | 〇一般嘱託員(1名) | |||
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | (138610*1.275*2)-360386 | ▲6 | |
【文書集配】 | ||||
【文書集配】 | 〇一般嘱託員(1名) | |||
○一般嘱託員(1名) | (138610*1.275*2)-360386 | ▲6 | ||
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | |||
(嘱託員計) | 721千円 | (嘱託員計) | ▲13 千円 | |
1 職員手当等 作業員 | 297千円 | 1 職員手当等 作業員 | ▲5 千円 | 単 |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
670,000円/6月*1.3月= | 145 | (670000/6月*1.275)-145167 | ▲2 | |
699,400円/6月*1.3月= | 151 | (699400/6月*1.275)-151537 | ▲2 | |
(作業員計) | 297千円 | (作業員計) | ▲5 千円 | |
(職員手当等計) | 1,018千円 | (職員手当等計) | ▲18 千円 | |
1 社会保険料等 嘱託員 | 788千円 | 単 | ||
【書庫】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
健康保険料等 | ||||
170,000*0.15515*12月= | 316 | |||
雇用保険料 | ||||
(138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |||
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | ||||
360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | |||
【文書集配】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
健康保険料等 | ||||
170,000*0.15515*12月= | 316 | |||
雇用保険料 | ||||
(138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |||
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | ||||
360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | |||
(嘱託員計) | 788千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 社会保険料等 作業員 | 313千円 | 単 | ||
【書庫】 | ||||
健康保険料等 | ||||
134,000*0.15515*12月= | 249 | |||
雇用保険料 | ||||
年額1,631,140*0.009= | 14 | |||
期末手当社会保険料及び雇用保険料 | ||||
296,704*(0.15515+0.009)= | 48 | |||
(作業員計) | 313千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 1,101千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 旅費 | 198千円 | 単 | ||
205,866*101/100*0.95= | 197 | |||
昨年度×95% | ||||
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 | 720千円 | 単 | ||
【書庫】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
30,000*12月 | 360 | |||
【文書集配】 | ||||
○一般嘱託員(1名) | ||||
30,000*12月 | 360 | |||
(嘱託員計) | 720千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 費用弁償(通勤) 作業員 | 267千円 | 単 | ||
【書庫) | ||||
1,100*242日*1名 | 266 | |||
(作業員計) | 267千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,185千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 文書改善資料等作成費 | 1,137千円 | 単 | ||
・文書改善資料等作成費 | ||||
資料等作成費 | ||||
796,385円*101/100*0.95= | 764 | |||
文書発送等事務用品 | ||||
107,464円*101/100*0.95= | 103 | |||
・行政文書管理システムの運用 | ||||
ファイル背表紙シール | ||||
155,439円*101/100*0.95= | 149 | |||
コピー代その他 | ||||
124,735円*101/100*0.95= | 119 | |||
すべて昨年度×95% | ||||
(消耗需用費計) | 1,137千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,137千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 保存文書搬送料等 | 519千円 | 単 | ||
保存文書搬送料 | ||||
422,180円*101/100*0.95= | 405 | |||
昨年度×95% | ||||
点字翻訳料 | ||||
20,149円*101/100*0.95= | 19 | |||
昨年度×95% | ||||
直通電話代 | ||||
97,869円*101/100*0.95= | 93 | |||
昨年度×95% | ||||
(その他の役務費計) | 519千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 519千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 文書等集配業務委託 | 70,673千円 | 単 | ||
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 | ||||
70,672,800円= | 70,672 | |||
【長期継続契約】 | ||||
2 文書発送管理システム運用保守 | 396千円 | 単 | ||
360,000円*1.10= | 396 | |||
<IT課確認対象> | ||||
(その他の委託料計) | 71,069千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 71,069千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 業務用PC等使用料 | 774千円 | 単 | ||
郵送業務PC使用料 | ||||
@4,890円*12月*3台= | 176 | |||
【IT推進課一括調達分】 | ||||
点字プリンター使用料 | ||||
438,048円= | 438 | |||
【長期継続契約】 | ||||
郵便料金計器等使用料 | ||||
159,408円= | 159 | |||
【長期継続契約】 | ||||
2 文書発送管理システム サーバ使用料 | 108千円 | 単 | ||
8,966円*12ヵ月= | 107 | |||
<IT・業務改革課からの財源移譲分> | ||||
【長期継続契約】 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 882千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 81,603千円 | (合計) | ▲18 千円 |