要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
1 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
(嘱託員計) |
3,327千円 |
(嘱託員計) |
3,327千円 |
|
1 報酬 作業員 |
1,365千円 |
1 報酬 作業員 |
1,400千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
5,510円*45日*1名 |
247 |
5,630円*47日*1名 |
264 |
|
5,670円*197日*1名 |
1,116 |
5,790円*196日*1名 |
1,134 |
|
(作業員計) |
1,365千円 |
(作業員計) |
1,400千円 |
|
(報酬計) |
4,692千円 |
(報酬計) |
4,727千円 |
|
1 職員手当等 嘱託員 |
708千円 |
1 職員手当等 嘱託員 |
707千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
|
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
|
|
|
【書庫】 |
|
|
|
|
〇一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138610*1.275*2)-360386 |
▲6 |
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
〇一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138610*1.275*2)-360386 |
▲6 |
|
|
|
(嘱託員計) |
708千円 |
(嘱託員計) |
707千円 |
|
1 職員手当等 作業員 |
292千円 |
1 職員手当等 作業員 |
298千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
670,000円/6月*1.3月= |
145 |
685,170円/6月*1.275月= |
145 |
|
699,400円/6月*1.3月= |
151 |
714,280円/6月*1.275月= |
151 |
|
【書庫】 |
|
|
|
|
(670000/6月*1.275)-145167 |
▲2 |
|
|
|
(699400/6月*1.275)-151537 |
▲2 |
|
|
|
(作業員計) |
292千円 |
(作業員計) |
298千円 |
|
(職員手当等計) |
1,000千円 |
(職員手当等計) |
1,005千円 |
|
1 社会保険料等 嘱託員 |
788千円 |
1 社会保険料等 嘱託員 |
788千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
170,000*0.15515*12月= |
316 |
170,000*0.15555*12月= |
317 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
360,386*(0.15515+0.009)= |
59 |
353,456*(0.15555+0.009)= |
58 |
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
170,000*0.15515*12月= |
316 |
170,000*0.15555*12月= |
317 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
360,386*(0.15515+0.009)= |
59 |
353,456*(0.15555+0.009)= |
58 |
|
(嘱託員計) |
788千円 |
(嘱託員計) |
788千円 |
|
1 社会保険料等 作業員 |
313千円 |
1 社会保険料等 作業員 |
329千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
134,000*0.15515*12月= |
249 |
142,000*0.15555*12月= |
265 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
年額1,631,140*0.009= |
14 |
年額1,666,750*0.009= |
15 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
296,704*(0.15515+0.009)= |
48 |
297,384*(0.15555+0.009)= |
48 |
|
(作業員計) |
313千円 |
(作業員計) |
329千円 |
|
(共済費計) |
1,101千円 |
(共済費計) |
1,117千円 |
|
1 旅費 |
198千円 |
1 旅費 |
198千円 |
単 |
205,866*101/100*0.95= |
197 |
198,000= |
198 |
|
昨年度×95% |
|
|
|
|
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 |
720千円 |
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 |
720千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
(嘱託員計) |
720千円 |
(嘱託員計) |
720千円 |
|
1 費用弁償(通勤) 作業員 |
267千円 |
1 費用弁償(通勤) 作業員 |
268千円 |
単 |
【書庫) |
|
【書庫) |
|
|
1,100*242日*1名 |
266 |
1,100*243日*1名 |
267 |
|
(作業員計) |
267千円 |
(作業員計) |
268千円 |
|
(旅費計) |
1,185千円 |
(旅費計) |
1,186千円 |
|
1 文書改善資料等作成費 |
1,137千円 |
1 文書改善資料等作成費 |
1,126千円 |
単 |
・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
796,385円*101/100*0.95= |
764 |
764,131円= |
764 |
|
文書発送等事務用品 |
|
調整-11,000円= |
▲11 |
|
107,464円*101/100*0.95= |
103 |
文書発送等事務用品 |
|
|
|
|
103,112円= |
103 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
155,439円*101/100*0.95= |
149 |
149,144円= |
149 |
|
コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
124,735円*101/100*0.95= |
119 |
119,683円= |
119 |
|
|
|
|
|
|
すべて昨年度×95% |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,137千円 |
(消耗需用費計) |
1,126千円 |
|
(需用費計) |
1,137千円 |
(需用費計) |
1,126千円 |
|
1 保存文書搬送料等 |
519千円 |
1 保存文書搬送料等 |
519千円 |
単 |
保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
422,180円*101/100*0.95= |
405 |
405,081円= |
405 |
|
昨年度×95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
20,149円*101/100*0.95= |
19 |
19,332円= |
19 |
|
昨年度×95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
97,869円*101/100*0.95= |
93 |
93,905円= |
93 |
|
昨年度×95% |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
519千円 |
(その他の役務費計) |
519千円 |
|
(役務費計) |
519千円 |
(役務費計) |
519千円 |
|
1 文書等集配業務委託 |
70,673千円 |
1 文書等集配業務委託 |
|
単 |
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
|
70,672,800円= |
70,672 |
政策的経費へ |
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
2 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
2 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
360,000円*1.10= |
396 |
360,000円*1.10= |
396 |
|
<IT課確認対象> |
|
<IT課確認対象> |
|
|
(その他の委託料計) |
71,069千円 |
(その他の委託料計) |
396千円 |
|
(委託料計) |
71,069千円 |
(委託料計) |
396千円 |
|
1 業務用PC等使用料 |
774千円 |
1 業務用PC等使用料 |
774千円 |
単 |
郵送業務PC使用料 |
|
郵送業務PC使用料 |
|
|
@4,890円*12月*3台= |
176 |
@4,890円*12月*3台= |
176 |
|
【IT推進課一括調達分】 |
|
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
|
点字プリンター使用料 |
|
点字プリンター使用料 |
|
|
438,048円= |
438 |
438,048円= |
438 |
|
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
|
|
|
郵便料金計器等使用料 |
|
郵便料金計器等使用料 |
|
|
159,408円= |
159 |
159,408円= |
159 |
|
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
<IT・業務改革課からの財源移譲分> |
|
<IT・業務改革課からの財源移譲分> |
|
|
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
882千円 |
(使用料及び賃借料計) |
882千円 |
|
(合計) |
81,585千円 |
(合計) |
10,958千円 |
|