令和3年度当初予算 公文書管理事業費
事業名 | :公文書管理事業費(20100177) | 予算要求課 | 府政情報室 |
細事業名 | :文書処理事務費 | 予算計上課 | 府政情報室 |
細々事業名 | :文書処理事務費(20100177-00010018) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 報酬 嘱託員 | 3,327千円 | 単 | 3,327千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
138,610*12月 | 1,663 | 138,610*12月 | 1,663 | |
【文書集配】 | 【文書集配】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
138,610*12月 | 1,663 | 138,610*12月 | 1,663 | |
(嘱託員計) | 3,327千円 | (嘱託員計) | 3,327千円 | |
1 報酬 作業員 | 1,365千円 | 単 | 1,365千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
5,510円*45日*1名 | 247 | 5,510円*45日*1名 | 247 | |
5,670円*197日*1名 | 1,116 | 5,670円*197日*1名 | 1,116 | |
(作業員計) | 1,365千円 | (作業員計) | 1,365千円 | |
(報酬計) | 4,692千円 | (報酬計) | 4,692千円 | |
1 職員手当等 嘱託員 | 721千円 | 単 | 721千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | |
【文書集配】 | 【文書集配】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 | 360 | |
(嘱託員計) | 721千円 | (嘱託員計) | 721千円 | |
1 職員手当等 作業員 | 297千円 | 単 | 297千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
670,000円/6月*1.3月= | 145 | 670,000円/6月*1.3月= | 145 | |
699,400円/6月*1.3月= | 151 | 699,400円/6月*1.3月= | 151 | |
(作業員計) | 297千円 | (作業員計) | 297千円 | |
(職員手当等計) | 1,018千円 | (職員手当等計) | 1,018千円 | |
1 社会保険料等 嘱託員 | 788千円 | 単 | 788千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
健康保険料等 | 健康保険料等 | |||
170,000*0.15515*12月= | 316 | 170,000*0.15515*12月= | 316 | |
雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
(138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | (138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | |||
360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | 360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | |
【文書集配】 | 【文書集配】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
健康保険料等 | 健康保険料等 | |||
170,000*0.15515*12月= | 316 | 170,000*0.15515*12月= | 316 | |
雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
(138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | (138,610+30,000)*0.009*12月= | 18 | |
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 | |||
360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | 360,386*(0.15515+0.009)= | 59 | |
(嘱託員計) | 788千円 | (嘱託員計) | 788千円 | |
1 社会保険料等 作業員 | 313千円 | 単 | 313千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
健康保険料等 | 健康保険料等 | |||
134,000*0.15515*12月= | 249 | 134,000*0.15515*12月= | 249 | |
雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
年額1,631,140*0.009= | 14 | 年額1,631,140*0.009= | 14 | |
期末手当社会保険料及び雇用保険料 | 期末手当社会保険料及び雇用保険料 | |||
296,704*(0.15515+0.009)= | 48 | 296,704*(0.15515+0.009)= | 48 | |
(作業員計) | 313千円 | (作業員計) | 313千円 | |
(共済費計) | 1,101千円 | (共済費計) | 1,101千円 | |
1 旅費 | 198千円 | 単 | 198千円 | |
205,866*101/100*0.95= | 197 | 205,866*101/100*0.95= | 197 | |
昨年度×95% | 昨年度×95% | |||
1 費用弁償(通勤) 嘱託員 | 720千円 | 単 | 720千円 | |
【書庫】 | 【書庫】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
30,000*12月 | 360 | 30,000*12月 | 360 | |
【文書集配】 | 【文書集配】 | |||
○一般嘱託員(1名) | ○一般嘱託員(1名) | |||
30,000*12月 | 360 | 30,000*12月 | 360 | |
(嘱託員計) | 720千円 | (嘱託員計) | 720千円 | |
1 費用弁償(通勤) 作業員 | 267千円 | 単 | 267千円 | |
【書庫) | 【書庫) | |||
1,100*242日*1名 | 266 | 1,100*242日*1名 | 266 | |
(作業員計) | 267千円 | (作業員計) | 267千円 | |
(旅費計) | 1,185千円 | (旅費計) | 1,185千円 | |
1 文書改善資料等作成費 | 1,137千円 | 単 | 1,137千円 | |
・文書改善資料等作成費 | ・文書改善資料等作成費 | |||
資料等作成費 | 資料等作成費 | |||
796,385円*101/100*0.95= | 764 | 796,385円*101/100*0.95= | 764 | |
文書発送等事務用品 | 文書発送等事務用品 | |||
107,464円*101/100*0.95= | 103 | 107,464円*101/100*0.95= | 103 | |
・行政文書管理システムの運用 | ・行政文書管理システムの運用 | |||
ファイル背表紙シール | ファイル背表紙シール | |||
155,439円*101/100*0.95= | 149 | 155,439円*101/100*0.95= | 149 | |
コピー代その他 | コピー代その他 | |||
124,735円*101/100*0.95= | 119 | 124,735円*101/100*0.95= | 119 | |
すべて昨年度×95% | すべて昨年度×95% | |||
(消耗需用費計) | 1,137千円 | (消耗需用費計) | 1,137千円 | |
(需用費計) | 1,137千円 | (需用費計) | 1,137千円 | |
1 保存文書搬送料等 | 519千円 | 単 | 519千円 | |
保存文書搬送料 | 保存文書搬送料 | |||
422,180円*101/100*0.95= | 405 | 422,180円*101/100*0.95= | 405 | |
昨年度×95% | 昨年度×95% | |||
点字翻訳料 | 点字翻訳料 | |||
20,149円*101/100*0.95= | 19 | 20,149円*101/100*0.95= | 19 | |
昨年度×95% | 昨年度×95% | |||
直通電話代 | 直通電話代 | |||
97,869円*101/100*0.95= | 93 | 97,869円*101/100*0.95= | 93 | |
昨年度×95% | 昨年度×95% | |||
(その他の役務費計) | 519千円 | (その他の役務費計) | 519千円 | |
(役務費計) | 519千円 | (役務費計) | 519千円 | |
1 文書等集配業務委託 | 70,673千円 | 単 | 70,673千円 | |
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 | 文書逓送及び郵便物等発送受付業務 | |||
70,672,800円= | 70,672 | 70,672,800円= | 70,672 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
2 文書発送管理システム運用保守 | 396千円 | 単 | 396千円 | |
360,000円*1.10= | 396 | 360,000円*1.10= | 396 | |
<IT課確認対象> | <IT課確認対象> | |||
(その他の委託料計) | 71,069千円 | (その他の委託料計) | 71,069千円 | |
(委託料計) | 71,069千円 | (委託料計) | 71,069千円 | |
1 業務用PC等使用料 | 774千円 | 単 | 774千円 | |
郵送業務PC使用料 | 郵送業務PC使用料 | |||
@4,890円*12月*3台= | 176 | @4,890円*12月*3台= | 176 | |
【IT推進課一括調達分】 | 【IT推進課一括調達分】 | |||
点字プリンター使用料 | 点字プリンター使用料 | |||
438,048円= | 438 | 438,048円= | 438 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
郵便料金計器等使用料 | 郵便料金計器等使用料 | |||
159,408円= | 159 | 159,408円= | 159 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
2 文書発送管理システム サーバ使用料 | 108千円 | 単 | 108千円 | |
8,966円*12ヵ月= | 107 | 8,966円*12ヵ月= | 107 | |
<IT・業務改革課からの財源移譲分> | <IT・業務改革課からの財源移譲分> | |||
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
(使用料及び賃借料計) | 882千円 | (使用料及び賃借料計) | 882千円 | |
(合計) | 81,603千円 | (合計) | 81,603千円 |