要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特別嘱託員報酬 |
4,002千円 |
1 特別嘱託員報酬 |
4,038千円 |
単 |
【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
(138,150+30,000)*12月= |
2,017 |
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
|
|
|
|
|
【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
(138,150+27,000)*12月= |
1,981 |
(138,230+30,000)*12月= |
2,018 |
|
【書庫】 |
|
|
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|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138,230-138,150)*12月= |
|
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|
|
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|
|
|
|
【文書集配】 |
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
(138,230-138,150)*12月= |
|
|
|
|
(報酬計) |
4,002千円 |
(報酬計) |
4,038千円 |
|
1 非常勤職員に係る共済費 |
663千円 |
1 非常勤職員に係る共済費 |
661千円 |
単 |
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
170,000*117.8/1000*1/2*12月= |
120 |
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
170,000*2.3/1000*12月= |
4 |
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
(138,150+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
170,000*117.8/1000*1/2*12月= |
120 |
170,000*117.4/1000*1/2*12月= |
119 |
|
厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
170,000*183.00/1000*1/2*12月= |
186 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
170,000*2.3/1000*12月= |
4 |
170,000*2.9/1000*12月= |
5 |
|
雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
(138,150+27,000)*9.0/1000*12月= |
17 |
(138,230+30,000)*9.0/1000*12月= |
18 |
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
(170,000*(2.9-2.3)/1000)*12月= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○一般嘱託員(1名) |
|
|
|
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
|
|
(170,000*(2.9-2.3)/1000)*12月= |
1 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
663千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
661千円 |
|
1 事務補助員に係る共済費 |
1,039千円 |
1 事務補助員に係る共済費 |
1,106千円 |
単 |
259,669*4名= |
1,038 |
276,447*4名= |
1,105 |
|
<前年どおり> |
|
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,039千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
1,106千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,702千円 |
(非常勤職員分計) |
1,767千円 |
|
(共済費計) |
1,702千円 |
(共済費計) |
1,767千円 |
|
1 事務補助員 |
6,736千円 |
1 事務補助員 |
6,920千円 |
単 |
1,684,000円*4名= |
6,736 |
1,730,000円*4名= |
6,920 |
|
<前年どおり> |
|
|
|
|
(賃金計) |
6,736千円 |
(賃金計) |
6,920千円 |
|
1 旅費 |
103千円 |
1 旅費 |
206千円 |
単 |
102,600円= |
102 |
102,600円*101/100+102,240= |
205 |
|
(旅費計) |
103千円 |
(旅費計) |
206千円 |
|
1 文書改善資料等作成費 |
1,173千円 |
1 文書改善資料等作成費 |
1,185千円 |
単 |
・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
788,500円= |
788 |
788,500円*101/100= |
796 |
|
文書発送等事務用品 |
|
文書発送等事務用品 |
|
|
106,400円= |
106 |
106,400円*101/100= |
107 |
|
|
|
|
|
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
153,900円= |
153 |
153,900円*101/100= |
155 |
|
コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
123,500円= |
123 |
123,500円*101/100= |
124 |
|
(消耗需用費計) |
1,173千円 |
(消耗需用費計) |
1,185千円 |
|
(需用費計) |
1,173千円 |
(需用費計) |
1,185千円 |
|
1 保存文書搬送料等 |
535千円 |
1 保存文書搬送料等 |
541千円 |
単 |
保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
418,000円= |
418 |
418,000円*101/100= |
422 |
|
点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
19,950円= |
19 |
19,950円*101/100= |
20 |
|
直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
96,900円= |
96 |
96,900円*101/100= |
97 |
|
(その他の役務費計) |
535千円 |
(その他の役務費計) |
541千円 |
|
(役務費計) |
535千円 |
(役務費計) |
541千円 |
|
1 文書等集配業務委託 |
57,517千円 |
1 文書等集配業務委託 |
58,050千円 |
単 |
文書逓送委託料 |
|
文書逓送委託料 |
|
|
57,516,480円= |
57,516 |
4〜9月分 |
|
|
【長期継続契約】 |
|
28,758,240円= |
28,758 |
|
|
|
10〜3月分 |
|
|
|
|
29,290,800円= |
29,290 |
|
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
2 文書発送管理システム運用保守 |
681千円 |
2 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
388,800円= |
388 |
360000円*1.10= |
396 |
|
292,000= |
292 |
<IT課確認済み> |
|
|
<IT課確認済み> |
|
|
|
|
3 文書発送管理システムサーバ移行 |
|
3 文書発送管理システムサーバ移行 |
2,739千円 |
単 |
|
|
2490000*1.10= |
2,739 |
|
|
|
<IT課確認済み> |
|
|
(その他の委託料計) |
58,198千円 |
(その他の委託料計) |
61,185千円 |
|
(委託料計) |
58,198千円 |
(委託料計) |
61,185千円 |
|
1 業務用PC等使用料 |
730千円 |
1 業務用PC等使用料 |
727千円 |
単 |
郵送業務PC使用料 |
|
郵送業務PC使用料 |
|
|
@2,941円*11月*1台= |
32 |
@4,800円*12月*1台= |
57 |
|
@4,800円*1月*1台= |
4 |
@3,567円*12月*2台= |
85 |
|
@3,567円*12月*2台= |
85 |
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
【IT推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
点字プリンター使用料 |
|
|
点字プリンター使用料 |
|
4〜7月分 |
|
|
432,864円= |
432 |
144,288円= |
144 |
|
【長期継続契約】 |
|
8〜3月分 |
|
|
|
|
279,936円= |
279 |
|
郵便料金計器等使用料 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
4月〜8月分 |
|
|
|
|
67,725円= |
67 |
郵便料金計器等使用料 |
|
|
9月〜3月分 |
|
159,408円= |
159 |
|
106,596円= |
106 |
【長期継続契約】 |
|
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
|
2 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
|
|
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
|
|
<IT・業務改革課からの財源移譲分> |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
730千円 |
(使用料及び賃借料計) |
835千円 |
|
(合計) |
73,179千円 |
(合計) |
76,677千円 |
|