令和6年度当初予算 社会福祉行政管理費
事業名 | :社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
細事業名 | :社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20100046-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員(19名) | 31,702千円 | 1 非常勤嘱託員(19名) | 1,015千円 | 単 |
139,040円*19名*12月 | 31,701 | (143,490円-139,040円)*19名*12月= | 1,014 | |
(嘱託員計) | 31,702千円 | (嘱託員計) | 1,015千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 3,581千円 | 単 | ||
3,580,265円= | 3,580 | |||
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 1,560千円 | 1 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 180千円 | 単 |
1,560,000円= | 1,560 | 1,740,000円-1,560,000円= | 180 | |
(作業員計) | 5,141千円 | (作業員計) | 180千円 | |
(報酬計) | 36,843千円 | (報酬計) | 1,195千円 | |
1 非常勤嘱託員(19名) | 11,588千円 | 1 非常勤嘱託員(19名) | 681千円 | 単 |
11,587,796円= | 11,587 | 680,618円= | 680 | |
(嘱託員計) | 11,588千円 | (嘱託員計) | 681千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 1,144千円 | 1 非常勤作業員(産休等代替) | 161千円 | 単 |
1,144,000円= | 1,144 | 1,305,000円-1,144,000円= | 161 | |
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 572千円 | 2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 81千円 | 単 |
572,000円= | 572 | 652,500円-572,000円= | 80 | |
(作業員計) | 1,716千円 | (作業員計) | 242千円 | |
(職員手当等計) | 13,304千円 | (職員手当等計) | 923千円 | |
1 非常勤嘱託員(19名) | 9,025千円 | 1 非常勤嘱託員(19名) | 397千円 | 単 |
7,123,860円= | 7,123 | (報酬分) | ||
1,901,140円= | 1,901 | 7,333,620円-7,123,860円= | 209 | |
(期末手当分) | ||||
2,068,454-1,901,140円= | 167 | |||
(差額分) | ||||
19,816円= | 19 | |||
(嘱託員計) | 9,025千円 | (嘱託員計) | 397千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 820千円 | 1 非常勤作業員(産休等代替) | 92千円 | 単 |
409,624円*2名= | 819 | (455,522円-409,624円)*2人= | 91 | |
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 410千円 | 2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 51千円 | 単 |
409,624円= | 409 | 455,522円-409,624円= | 45 | |
(差額分)4,485円= | 4 | |||
(作業員計) | 1,230千円 | (作業員計) | 143千円 | |
(共済費計) | 10,255千円 | (共済費計) | 540千円 | |
1 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | ||
58,000円= | 58 | |||
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼) | 830千円 | 単 | ||
830,000円= | 830 | |||
(報償費(補助費等)計) | 888千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 888千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 | ||
1,624,000円= | 1,624 | |||
1,000,000円= | 1,000 | |||
2 福祉部研修事業(職員旅費) | 176千円 | 単 | ||
176,000円= | 176 | |||
1 非常勤嘱託員(19名) | 11,400千円 | 単 | ||
50,000円*19名*12月= | 11,400 | |||
(嘱託員計) | 11,400千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 777千円 | 単 | ||
776,435円= | 776 | |||
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 336千円 | 単 | ||
336,000円= | 336 | |||
(作業員計) | 1,113千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 15,313千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 その他消耗品 | 7,479千円 | 単 | ||
7,479,000円= | 7,479 | |||
2 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 | ||
2,840,000円= | 2,840 | |||
3 監査関係 | 2,340千円 | 単 | ||
2,340,000円= | 2,340 | |||
4 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | ||
132,000円= | 132 | |||
5 福祉部研修事業(資料等作成) | 80千円 | 単 | ||
80,000円= | 80 | |||
(消耗需用費計) | 12,871千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持補修費 | 17,950千円 | 単 | ||
17,950,000円= | 17,950 | |||
(維持需用費計) | 17,950千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 30,821千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 3,206千円 | 単 | ||
67台分 | ||||
3,205,590円= | 3,205 | |||
(保険料計) | 3,206千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 | ||
3,415,000円= | 3,415 | |||
2 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | ||
215,000円= | 215 | |||
3 AI−OCR運用費 | 3,069千円 | 単 | ||
3,069,000円= | 3,069 | |||
(その他の役務費計) | 6,699千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 9,905千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 | ||
9,580,750円= | 9,580 | |||
2 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | ||
8,829,000円= | 8,829 | |||
3 B型・C型肝炎対策事業費 | 1,413千円 | 単 | ||
(1)抗原・抗体検査委託料 | ||||
抗原抗体検査 | ||||
@4180円*2人= | 8 | |||
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
ア ワクチン接種前委託料 | ||||
@4,500円*52人= | 234 | |||
イ ワクチン接種委託料 | ||||
@6,200円*52人*3回= | 967 | |||
ウ 事後の抗体検査 | ||||
@3,900円*52人= | 202 | |||
(その他の委託料計) | 19,823千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 19,823千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 | ||
1,191,000円= | 1,191 | |||
2 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | ||
92,000円= | 92 | |||
3 非常勤職員端末設置費 | 4,357千円 | 単 | ||
@5,800円*25台*12月= | 1,740 | |||
@2,888円*1台*12月= | 34 | |||
@7,351円*12台*12月= | 1,058 | |||
@6,681円*19台*12月= | 1,523 | |||
(使用料及び賃借料計) | 5,640千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 3,021千円 | 単 | ||
3,021,000円= | 3,021 | |||
(備品購入費計) | 3,021千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 3,021千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 145,813千円 | (合計) | 2,658千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分雑入 | 375 | ||
雇用保険料本人負担分 | |||
(50,145,181円+12,512,435円)*6/1,000 | 375 | ||
(福祉総務事業雑入計) | 375 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 375 | 0 | |
目計 雑入 | 375 | 0 | |
項計 雑入 | 375 | 0 | |
款計 諸収入 | 375 | 0 | |
合計 | 375 | 0 |