令和3年度当初予算 社会福祉行政管理費
事業名 | :社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
細事業名 | :社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20100046-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員(20名) | 33,267千円 | 単 | ||
138,610円*20名*12月 | 33,266 | |||
(嘱託員計) | 33,267千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 3,529千円 | 単 | ||
3,528,927円= | 3,528 | |||
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 1,380千円 | 単 | ||
1,380,000円= | 1,380 | |||
(作業員計) | 4,909千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 38,176千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員(20名) | 7,208千円 | 1 非常勤嘱託員(20名) | ▲138 千円 | 単 |
7,207,720円= | 7,207 | -138600 | ▲138 | |
(嘱託員計) | 7,208千円 | (嘱託員計) | ▲138 千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 596千円 | 1 非常勤作業員(産休等代替) | ▲12 千円 | 単 |
596,000円= | 596 | -12000 | ▲12 | |
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 302千円 | 2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | ▲6 千円 | 単 |
302,000円= | 302 | -6000 | ▲6 | |
(作業員計) | 898千円 | (作業員計) | ▲18 千円 | |
(職員手当等計) | 8,106千円 | (職員手当等計) | ▲156 千円 | |
1 非常勤嘱託員(20名) | 8,665千円 | 1 非常勤嘱託員(20名) | ▲4 千円 | 単 |
8,664,440円= | 8,664 | -4960 | ▲4 | |
(嘱託員計) | 8,665千円 | (嘱託員計) | ▲4 千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 533千円 | 単 | ||
533,000円= | 533 | |||
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 329千円 | 1 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 単 | |
328,770円= | 328 | -196 | ||
(作業員計) | 862千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 9,527千円 | (共済費計) | ▲4 千円 | |
1 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | ||
58,000円= | 58 | |||
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼) | 830千円 | 単 | ||
830,000円= | 830 | |||
(報償費(補助費等)計) | 888千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 888千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 | ||
1,624,000円= | 1,624 | |||
1,000,000円= | 1,000 | |||
2 福祉部研修事業(職員旅費) | 176千円 | 単 | ||
176,000円= | 176 | |||
1 非常勤嘱託員(20名) | 12,000千円 | 単 | ||
50,000円*20名*12月= | 12,000 | |||
(嘱託員計) | 12,000千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員(産休等代替) | 828千円 | 単 | ||
827,773円= | 827 | |||
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助) | 336千円 | 単 | ||
336,000円= | 336 | |||
(作業員計) | 1,164千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 15,964千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 その他消耗品 | 9,082千円 | 単 | ||
9,560,000円*0.95= | 9,082 | |||
2 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 | ||
2,840,000円= | 2,840 | |||
3 監査関係 | 2,340千円 | 単 | ||
2,340,000円= | 2,340 | |||
4 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | ||
132,000円= | 132 | |||
5 福祉部研修事業(資料等作成) | 80千円 | 単 | ||
80,000円= | 80 | |||
(消耗需用費計) | 14,474千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持補修費 | 19,606千円 | 単 | ||
20,637,000円*0.95= | 19,605 | |||
(維持需用費計) | 19,606千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 34,080千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 1,120千円 | 単 | ||
66台分 | ||||
1,119,680円= | 1,119 | |||
(保険料計) | 1,120千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 | ||
3,415,000円= | 3,415 | |||
2 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | ||
215,000円= | 215 | |||
(その他の役務費計) | 3,630千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 4,750千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 | ||
10,085,000円*0.95= | 9,580 | |||
2 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | ||
8,829,000円= | 8,829 | |||
3 B型・C型肝炎対策事業費 | 1,611千円 | 単 | ||
(1)抗原・抗体検査委託料 | ||||
抗原抗体検査 | ||||
@2,640円*2人= | 5 | |||
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
ア ワクチン接種前委託料 | ||||
@3,410円*82人= | 279 | |||
イ ワクチン接種委託料 | ||||
@4,950円*82人*3回= | 1,217 | |||
ウ 事後の抗体検査 | ||||
@1,320円*82人= | 108 | |||
(その他の委託料計) | 20,021千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 20,021千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 | ||
1,191,000円= | 1,191 | |||
2 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | ||
92,000円= | 92 | |||
3 非常勤職員端末設置費 | 3,190千円 | 単 | ||
@4,071円*12台*12月= | 586 | |||
@4,441円*25台*12月= | 1,332 | |||
@4,890円*21台*12月= | 1,232 | |||
@3,200円*1台*12月= | 38 | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,473千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 3,021千円 | 単 | ||
3,180,000円*0.95= | 3,021 | |||
(備品購入費計) | 3,021千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 3,021千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 139,006千円 | (合計) | ▲160 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分雑入 | 154 | ||
雇用保険料本人負担分 | |||
(38,175,327円+13,163,773円)*3/1000= | 154 | ||
(福祉総務事業雑入計) | 154 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 154 | 0 | |
目計 雑入 | 154 | 0 | |
項計 雑入 | 154 | 0 | |
款計 諸収入 | 154 | 0 | |
合計 | 154 | 0 |