令和６年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 31,702千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 31,702千円 | 単 |
| 138,610円*19名*12月 | 31,603 | 139,040円*19名*12月 | 31,701 | |
| 98040円= | 98 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 31,702千円 | （嘱託員計） | 31,702千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,581千円 | 単 |
| 3,528,927円= | 3,528 | 3,580,265円= | 3,580 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,512千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,560千円 | 単 |
| 1,476,000円= | 1,476 | 1,560,000円= | 1,560 | |
| 36000円＝ | 36 | |||
| （作業員計） | 5,041千円 | （作業員計） | 5,141千円 | |
| （報酬計） | 36,743千円 | （報酬計） | 36,843千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 6,341千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,588千円 | 単 |
| 6,320,616円= | 6,320 | 11,587,796円= | 11,587 | |
| 19608円= | 19 | |||
| （嘱託員計） | 6,341千円 | （嘱託員計） | 11,588千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 605千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 1,144千円 | 単 |
| 590,400円= | 590 | 1,144,000円= | 1,144 | |
| 14400円= | 14 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 303千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 572千円 | 単 |
| 295,200円= | 295 | 572,000円= | 572 | |
| 7200円= | 7 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （作業員計） | 908千円 | （作業員計） | 1,716千円 | |
| （職員手当等計） | 7,249千円 | （職員手当等計） | 13,304千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 8,145千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 9,025千円 | 単 |
| 7,023,768円= | 7,023 | 7,123,860円= | 7,123 | |
| 1,026,456円= | 1,026 | 1,901,140円= | 1,901 | |
| 82008円= | 82 | |||
| 12084円= | 12 | |||
| -1000円= | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 8,145千円 | （嘱託員計） | 9,025千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 694千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 820千円 | 単 |
| 340,854円*2名＝ | 681 | 409,624円*2名＝ | 819 | |
| 5790円*2名= | 11 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 347千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 410千円 | 単 |
| 340,854円= | 340 | 409,624円= | 409 | |
| 5790円= | 5 | |||
| （作業員計） | 1,041千円 | （作業員計） | 1,230千円 | |
| （共済費計） | 9,186千円 | （共済費計） | 10,255千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
| 58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 |
| 830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 |
| 1,624,000円= | 1,624 | 1,624,000円= | 1,624 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,400千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,400千円 | 単 |
| 50,000円*19名*12月= | 11,400 | 50,000円*19名*12月= | 11,400 | |
| （嘱託員計） | 11,400千円 | （嘱託員計） | 11,400千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 777千円 | 単 |
| 827,773円= | 827 | 776,435円= | 776 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | 単 |
| 336,000円= | 336 | 336,000円= | 336 | |
| （作業員計） | 1,164千円 | （作業員計） | 1,113千円 | |
| （旅費計） | 15,364千円 | （旅費計） | 15,313千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,082千円 | １ その他消耗品 | 7,479千円 | 単 |
| 9082000円= | 9,082 | 7,479,000円= | 7,479 | |
| ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 |
| 2,840,000円= | 2,840 | 2,840,000円= | 2,840 | |
| ３ 監査関係 | 2,340千円 | ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 |
| 2,340,000円= | 2,340 | 2,340,000円= | 2,340 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
| 132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| （消耗需用費計） | 14,474千円 | （消耗需用費計） | 12,871千円 | |
| １ 維持補修費 | 19,606千円 | １ 維持補修費 | 17,950千円 | 単 |
| 19,606,000円= | 19,606 | 17,950,000円= | 17,950 | |
| （維持需用費計） | 19,606千円 | （維持需用費計） | 17,950千円 | |
| （需用費計） | 34,080千円 | （需用費計） | 30,821千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,231千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 3,206千円 | 単 |
| ６６台分 | ６７台分 | |||
| 2,230,790円= | 2,230 | 3,205,590円= | 3,205 | |
| （保険料計） | 2,231千円 | （保険料計） | 3,206千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 |
| 3,415,000円= | 3,415 | 3,415,000円= | 3,415 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
| 215,000円= | 215 | 215,000円= | 215 | |
| ３ ＡＩ−ＯＣＲ運用費 | 3,069千円 | 単 | ||
| 3,069,000円= | 3,069 | |||
| （その他の役務費計） | 3,630千円 | （その他の役務費計） | 6,699千円 | |
| （役務費計） | 5,861千円 | （役務費計） | 9,905千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 |
| 9,580,750円= | 9,580 | 9,580,750円= | 9,580 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
| 8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
| ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 831千円 | ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 1,413千円 | 単 |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | （１）抗原・抗体検査委託料 | |||
| 抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
| @3630円*2人= | 7 | @4180円*2人= | 8 | |
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
| ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
| @3,300円*41人= | 135 | @4,500円*52人= | 234 | |
| イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
| @4,620円*42人*3回= | 582 | @6,200円*52人*3回= | 967 | |
| ウ 事後の抗体検査 | ウ 事後の抗体検査 | |||
| @2,530円*42人= | 106 | @3,900円*52人= | 202 | |
| （その他の委託料計） | 19,241千円 | （その他の委託料計） | 19,823千円 | |
| （委託料計） | 19,241千円 | （委託料計） | 19,823千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 |
| 1,191,000円= | 1,191 | 1,191,000円= | 1,191 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,961千円 | ３ 非常勤職員端末設置費 | 4,357千円 | 単 |
| @4,997円*12台*8月= | 479 | @5,800円*25台*12月= | 1,740 | |
| @4,890円*21台*11月= | 1,129 | @2,888円*1台*12月= | 34 | |
| @5,800円*25台*12月= | 1,740 | @7,351円*12台*12月= | 1,058 | |
| @2,888円*1台*12月= | 34 | @6,681円*19台*12月= | 1,523 | |
| @8,360円*12台*4月= | 401 | |||
| @8,360円*21台*1月= | 175 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,244千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,640千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,021千円 | １ 備品購入費 | 3,021千円 | 単 |
| 3,021,000円= | 3,021 | 3,021,000円= | 3,021 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （合計） | 136,877千円 | （合計） | 145,813千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 281 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 375 |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (43,814,223円+12,563,773円)*5/1,000 | 281 | (50,145,181円+12,512,435円)*6/1,000 | 375 |
| （福祉総務事業雑入計） | 281 | 375 | |
| （福祉費雑入計） | 281 | 375 | |
| 目計 雑入 | 281 | 375 | |
| 項計 雑入 | 281 | 375 | |
| 款計 諸収入 | 281 | 375 | |
| 合計 | 281 | 375 | |
