平成31年度当初予算 社会福祉行政管理費
事業名 | :社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
細事業名 | :社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20100046-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 63,838千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 50,675千円 | 単 |
(1)報酬月額 21名分 | (1)報酬月額 21名分 | |||
63,806,652円= | 63,806 | 50,674,560円= | 50,674 | |
(1)報酬月額 21名分 | ||||
-63,806,652円= | ▲63,806 | |||
63,837,612円= | 63,837 | |||
(報酬計) | 63,838千円 | (報酬計) | 50,675千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 10,086千円 | 1 非常勤職員共済費 | 8,081千円 | 単 |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
10,047,876円= | 10,047 | 8,080,620円= | 8,080 | |
(1)社会保険料等 | ||||
-10,047,876円= | ▲10,047 | |||
10,085,328円= | 10,085 | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 10,086千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 8,081千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 774千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 774千円 | 単 |
@ 62,000円= | 62 | @ 62,000円= | 62 | |
@533,000円= | 533 | @533,000円= | 533 | |
H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課) | H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課) | |||
@178,600円= | 178 | @178,600円= | 178 | |
H21嘱託員枠作業員化枠分(障がい) | H21嘱託員枠作業員化枠分(障がい) | |||
0円*3人= | 0円*3人= | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 774千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 774千円 | |
(非常勤職員分計) | 10,860千円 | (非常勤職員分計) | 8,855千円 | |
(共済費計) | 10,860千円 | (共済費計) | 8,855千円 | |
1 産休等代替賃金 | 4,357千円 | 1 産休等代替賃金 | 4,357千円 | 単 |
産休等代替賃金 | 産休等代替賃金 | |||
4,356,700円= | 4,356 | 4,356,700円= | 4,356 | |
2 賃金 | 1,703千円 | 2 賃金 | 1,703千円 | 単 |
466,450円= | 466 | 466,450円= | 466 | |
0円= | 0円= | |||
H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課) | H21嘱託員枠作業員化枠分(総務課) | |||
1,235,950円= | 1,235 | 1,235,950円= | 1,235 | |
H21嘱託員枠作業員化枠分 | H21嘱託員枠作業員化枠分 | |||
(障がい3人分) | (障がい3人分) | |||
0円*3人= | 0円*3人= | |||
(賃金計) | 6,060千円 | (賃金計) | 6,060千円 | |
1 講師謝礼等 | 58千円 | 1 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼) | 830千円 | 2 福祉部職員研修事業(講師謝礼) | 830千円 | 単 |
830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
(報償費(補助費等)計) | 888千円 | (報償費(補助費等)計) | 888千円 | |
(報償費計) | 888千円 | (報償費計) | 888千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | 1 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | 単 |
1,133,000円= | 1,133 | 1,133,000円= | 1,133 | |
1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
2 福祉部研修事業(職員旅費) | 176千円 | 2 福祉部研修事業(職員旅費) | 176千円 | 単 |
176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
(旅費計) | 2,309千円 | (旅費計) | 2,309千円 | |
1 その他消耗品 | 8,488千円 | 1 その他消耗品 | 9,848千円 | 単 |
4,242,000円= | 4,242 | 4,242,000円= | 4,242 | |
5,000,000円= | 5,000 | 4,246,000円+1,360,000円= | 5,606 | |
-754,000円= | ▲754 | |||
2 議会・予算関係 | 3,053千円 | 2 議会・予算関係 | 3,053千円 | 単 |
3,053,000円= | 3,053 | 3,053,000円= | 3,053 | |
3 監査関係 | 2,765千円 | 3 監査関係 | 2,765千円 | 単 |
2,765,000円= | 2,765 | 2,765,000円= | 2,765 | |
4 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 4 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
5 福祉部研修事業(資料等作成) | 80千円 | 5 福祉部研修事業(資料等作成) | 80千円 | 単 |
80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
(消耗需用費計) | 14,518千円 | (消耗需用費計) | 15,878千円 | |
1 維持補修費 | 20,637千円 | 1 維持補修費 | 20,637千円 | 単 |
20,637,000円= | 20,637 | 20,637,000円= | 20,637 | |
(維持需用費計) | 20,637千円 | (維持需用費計) | 20,637千円 | |
(需用費計) | 35,155千円 | (需用費計) | 36,515千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 4,897千円 | 1 部内公用車任意保険代 | 2,925千円 | 単 |
[ 4,896,010円= | 4,896 | 61台分 | ||
2,924,730円= | 2,924 | |||
58台分 | ||||
(保険料計) | 4,897千円 | (保険料計) | 2,925千円 | |
1 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | 1 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | 単 |
3,507,000円= | 3,507 | 3,507,000円= | 3,507 | |
2 部職員研修関係経費 | 215千円 | 2 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
215,000= | 215 | 215,000= | 215 | |
(その他の役務費計) | 3,722千円 | (その他の役務費計) | 3,722千円 | |
(役務費計) | 8,619千円 | (役務費計) | 6,647千円 | |
1 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | 1 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | 単 |
10,000,000円= | 10,000 | 10,000,000円= | 10,000 | |
2 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 2 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
3 部職員研修関係経費 | 184千円 | 3 部職員研修関係経費 | 184千円 | 単 |
184,000= | 184 | 184,000= | 184 | |
4 B型・C型肝炎対策事業費 | 836千円 | 4 B型・C型肝炎対策事業費 | 852千円 | 単 |
(1)抗原・抗体検査委託料 | (1)抗原・抗体検査委託料 | |||
抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
@4,536円*2人= | 9 | @4,536円*2人= | 9 | |
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料 | (2)B型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
@2,376円*33人= | 78 | @2,420円*33人= | 79 | |
イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
@7,560円*33人*3回= | 748 | @7,700円*33人*3回= | 762 | |
5 PCB廃棄物処理委託料 | 5 PCB廃棄物処理委託料 | 3,035千円 | 単 | |
3,035,000 | 3,035 | |||
(その他の委託料計) | 19,849千円 | (その他の委託料計) | 22,900千円 | |
(委託料計) | 19,849千円 | (委託料計) | 22,900千円 | |
1 会議室借上料等 | 1,611千円 | 1 会議室借上料等 | 1,611千円 | 単 |
1,611,000円= | 1,611 | 1,611,000円= | 1,611 | |
2 部職員研修関係経費 | 92千円 | 2 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
3 児童相談ITナビシステム運用経費 | 8,576千円 | 3 児童相談ITナビシステム運用経費 | 8,989千円 | 単 |
パソコン借上料 | パソコン借上料 | |||
@3,426円*184台*8月= | 5,043 | @4,071円*184台*12月= | 8,988 | |
@4,800円*184台*4月= | 3,532 | |||
4 職員端末設置費 | 1,156千円 | 4 職員端末設置費 | 980千円 | 単 |
@3,567*25台*12月= | 1,070 | @3,567*20台*11月= | 784 | |
@3,567*2台*12月= | 85 | @3,567*2台*11月= | 78 | |
@5,300*20台*1月= | 106 | |||
@5,300*2台*1月= | 10 | |||
(使用料及び賃借料計) | 11,435千円 | (使用料及び賃借料計) | 11,672千円 | |
1 備品購入費 | 3,180千円 | 1 備品購入費 | 3,180千円 | 単 |
180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
(備品購入費計) | 3,180千円 | (備品購入費計) | 3,180千円 | |
(備品購入費計) | 3,180千円 | (備品購入費計) | 3,180千円 | |
(合計) | 162,193千円 | (合計) | 149,701千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分雑入 | 209 | 1 雇用保険料本人負担分雑入 | 170 |
雇用保険料本人負担分 | |||
雇用保険料本人負担分 | (50,674,560円+6,059,100円)*3/1000= | 170 | |
(63,806,652円+6,059,100円)*3/1000= | 209 | ||
(福祉総務事業雑入計) | 209 | 170 | |
(福祉費雑入計) | 209 | 170 | |
目計 雑入 | 209 | 170 | |
項計 雑入 | 209 | 170 | |
款計 諸収入 | 209 | 170 | |
合計 | 209 | 170 |