要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 非常勤作業員分 |
97,182千円 |
1 報酬 非常勤作業員分 |
89,456千円 |
単 |
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
-12,253,000= |
▲12,253 |
-18,962,000円= |
▲18,962 |
|
|
|
-517,000円= |
▲517 |
|
(1)病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
(1)病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
|
<病気休暇代替> |
|
<病気休暇代替> |
|
|
@5,596円 * 54日 * 15名 = |
4,532 |
@5,636円 * 54日 * 15名 = |
4,565 |
|
54日=病休90日間のうち代替必要 |
|
54日=病休90日間のうち代替必要 |
|
|
日数 |
|
日数 |
|
|
<休職代替> |
|
<休職代替> |
|
|
@5,596円 * 99日 * 26名 = |
14,404 |
@5,636円 * 99日 * 24名 = |
13,391 |
|
<介護休暇代替> |
|
<介護休暇代替> |
|
|
@5,596円 * 60日 * 10名 = |
3,357 |
@5,636円 * 60日 * 10名 = |
3,381 |
|
|
|
|
|
|
(2)実習助手に係る代替(職務軽減等) |
|
(2)実習助手に係る代替(職務軽減等) |
|
|
<妊娠軽減代替> |
|
<妊娠軽減代替> |
|
|
(40W-6W-8W)*5日/週*@5,596円*1人= |
727 |
(40W-6W-8W)*5日/週*@5,636円*1人= |
732 |
|
40W=産前、6W=妊娠判明時まで |
|
40W=産前、6W=妊娠判明時まで |
|
|
8W=産前休暇 |
|
8W=産前休暇 |
|
|
<腰痛軽減代替> |
|
<腰痛軽減代替> |
|
|
@5,596円*11W*5日*(8名/2) = |
1,231 |
@5,636円*11W*5日*(4名/2) = |
619 |
|
<妊娠障がい休暇代替> |
|
<妊娠障がい休暇代替> |
|
|
@5,596円 * 14日 * 1名 = |
78 |
@5,636円 * 14日 * 1名 = |
78 |
|
14日=妊娠障がい休暇期間 |
|
14日=妊娠障がい休暇期間 |
|
|
|
|
|
|
|
(3)年度途中の欠員(死亡・退職等)代 |
|
(3)年度途中の欠員(死亡・退職等)代 |
|
|
替 |
|
替 |
|
|
@5,596円 * 99日 * 12名 = |
6,648 |
@5,636円 * 99日 * 12名 = |
6,695 |
|
|
|
|
|
|
(4)高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
(4)高齢者部分休業・育児短時間勤務代 |
|
|
替 |
|
替 |
|
|
@5,596円 * 99日 * 8名 = |
4,432 |
@5,636円 * 99日 * 5名 = |
2,789 |
|
|
|
|
|
|
(5)寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
(5)寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
|
妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務 |
|
|
などの軽減 |
|
などの軽減 |
|
|
@5,596円*(40w-6w-8w)*5日/週*2名= |
1,454 |
@5,636円*(40w-6w-8w)*5日/週*2名= |
1,465 |
|
|
|
|
|
|
40W=産前期間 |
|
40W=産前期間 |
|
|
6W=妊娠判明までの期間 |
|
6W=妊娠判明までの期間 |
|
|
8W=産前休暇取得見込期間 |
|
8W=産前休暇取得見込期間 |
|
|
|
|
|
|
|
妊娠障がい休暇代替 |
|
妊娠障がい休暇代替 |
|
|
@5,596円 * 14日 * 2名 = |
156 |
@5,636円 * 14日 * 2名 = |
157 |
|
|
|
|
|
|
(6)農芸員補助員 |
|
(6)農芸員補助員 |
|
|
@5,596円 * 120日 * 4名 = |
2,686 |
@5,636円 * 120日 * 4名 = |
2,705 |
|
(年間の収穫時期120日) |
|
(年間の収穫時期120日) |
|
|
@5,596円 * 116日 * 4名 = |
2,596 |
@5,636円 * 118日 * 4名 = |
2,660 |
|
(土日祝日分) |
|
(土日祝日分) |
|
|
|
|
|
|
|
(7)学校業務繁忙期に対する措置 |
|
(7)学校業務繁忙期に対する措置 |
|
|
@5,596円*50日*173校*0.95 = |
45,985 |
@5,636円*50日*171校*0.95 = |
45,778 |
|
(日数は固定) |
|
(日数は固定) |
|
|
|
|
|
|
|
(8)給食調理員代替 |
|
(8)給食調理員代替 |
|
|
<退職不補充にかかる代替> |
|
<退職不補充にかかる代替> |
|
|
@1,060円*446H/5日*199日= |
18,815 |
@1,070円*469H/5日*197日= |
19,772 |
|
<二次調理分> |
|
<二次調理分> |
|
|
@1,060円*55H/5日*199日= |
2,320 |
@1,070円*55H/5日*197日= |
2,318 |
|
|
|
|
|
|
(9)スクールバス介助員代替 |
|
(9)スクールバス介助員代替 |
|
|
@1,060円*0H/5日*204日= |
|
@1,070円*42H/5日*202日= |
1,815 |
|
|
|
|
|
|
・調整 |
|
・調整 6,000円= |
6 |
|
7,000 = |
7 |
|
|
|
(1)病気休暇・休職・介護休暇代替など |
|
|
|
|
<病気休暇代替> |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 54日* 15名 = |
32 |
|
|
|
<休職代替> |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 99日* 26名 = |
102 |
|
|
|
<介護休暇代替> |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 60日* 10名 = |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)実習助手に係る代替(職務軽減等) |
|
|
|
|
<妊娠軽減代替> |
|
|
|
|
(40-6-8)*5*(5,636円-5,596円)*1人= |
5 |
|
|
|
<腰痛軽減代替> |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円)*11W*5日*(8名/2) = |
8 |
|
|
|
<妊娠障がい休暇代替> |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 14日* 1名 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)年度途中の欠員(死亡・退職等) |
|
|
|
|
代替 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 99日* 12名 = |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)高齢者部分休業・育児短時間勤務 |
|
|
|
|
代替 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 99日* 8名 = |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5)寄宿舎指導員妊娠に伴う職務軽減等 |
|
|
|
|
妊娠に伴う職務軽減や宿日直勤務などの |
|
|
|
|
軽減 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円)*(40-6-8)*5*2名= |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
妊娠障がい休暇代替 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 14日* 2名 = |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)農芸員補助員 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 120日* 4名 = |
19 |
|
|
|
(年間の収穫時期120日) |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円) * 116日* 4名 = |
18 |
|
|
|
(土日祝日分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7)学校業務繁忙期に対する措置 |
|
|
|
|
(5,636円-5,596円)*50日*173校*0.95 = |
328 |
|
|
|
(日数は固定) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8)給食調理員代替 |
|
|
|
|
<退職不補充にかかる代替> |
|
|
|
|
(1,070円-1,060円)*446H/5日*199日= |
177 |
|
|
|
<二次調理分> |
|
|
|
|
(1,070円-1,060円)*55H/5日*199日= |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9)スクールバス介助員代替 |
|
|
|
|
(1,070円-1,060円)*0H/5日*204日= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-830,498円 |
▲830 |
|
|
|
(作業員計) |
97,182千円 |
(作業員計) |
89,456千円 |
|
(報酬計) |
97,182千円 |
(報酬計) |
89,456千円 |
|
1 非常勤職員 期末手当 |
11,603千円 |
1 非常勤職員 期末手当 |
19,493千円 |
単 |
11,507,000円= |
11,507 |
108,929,000/12*6/6*1.3*2= |
23,601 |
|
11,603,000円-11,507,000円= |
96 |
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
|
|
-4,109,000円= |
▲4,109 |
|
(作業員計) |
11,603千円 |
(作業員計) |
19,493千円 |
|
(職員手当等計) |
11,603千円 |
(職員手当等計) |
19,493千円 |
|
1 共済費 非常勤作業員分 |
17,478千円 |
1 共済費 非常勤作業員分 |
19,502千円 |
単 |
賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
賃金職員予算額 社会保険料事業主負担分 |
|
|
|
|
|
|
|
(118,190,000)*166.52/1,000 = |
19,680 |
(141,246,000)*167.17/1,000 = |
23,612 |
|
|
|
|
|
|
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
(-12,253,000*(1+0.08))*166.52/1,000 = |
▲2,203 |
-4,111,000円= |
▲4,111 |
|
|
|
|
|
|
健康保険料 50.95/1,000 |
|
健康保険料 51.10/1,000 |
|
|
厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
91.50/1,000 |
|
91.50/1,000 |
|
|
児童手当拠出金 3.40/1,000 |
|
児童手当拠出金 3.60/1,000 |
|
|
雇用保険料 9.00/1,000 |
|
雇用保険料 9.00/1,000 |
|
|
労災保険料 3.02/1,000 |
|
労災保険料 3.02/1,000 |
|
|
介護保険料 8.65/1,000 |
|
介護保険料 8.95/1,000 |
|
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
計166.52/1,000 |
|
計167.17/1,000 |
|
|
118,190,000*167.17/1,000= |
19,757 |
|
|
|
-118,190,000*166.52/1,000= |
▲19,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整 |
|
|
|
|
-77,000 |
▲77 |
|
|
|
(作業員計) |
17,478千円 |
(作業員計) |
19,502千円 |
|
(共済費計) |
17,478千円 |
(共済費計) |
19,502千円 |
|
1 旅費 非常勤作業員分 |
7,775千円 |
1 旅費 非常勤作業員分 |
7,198千円 |
単 |
通勤代相当額(通勤加算額) |
|
通勤代相当額(通勤加算額) |
|
|
109,435,000*0.08 = |
8,754 |
108,929,000*0.08 = |
8,714 |
|
|
|
|
|
|
※部局要求上限額を踏まえた調整額 |
|
要求上限額を踏まえた調整額 |
|
|
-12,253,000*0.08 = |
▲980 |
-1,517,000円= |
▲1,517 |
|
(作業員計) |
7,775千円 |
(作業員計) |
7,198千円 |
|
(旅費計) |
7,775千円 |
(旅費計) |
7,198千円 |
|
(合計) |
134,038千円 |
(合計) |
135,649千円 |
|