令和2年度補正(17号) 泉佐野丘陵緑地整備事業費
事業名 |
:泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) |
予算要求課 |
都市計画室 |
細事業名 |
:泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) |
予算計上課 |
都市計画室 |
細々事業名 |
:泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) |
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維持補修費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 非常勤職員 |
8,965千円 |
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単 |
5名*307日*5,790= |
8,887 |
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77,000= |
77 |
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(作業員計) |
8,965千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
8,965千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 非常勤職員 |
1,325千円 |
1 非常勤職員 |
▲40 千円 |
単 |
1,315,000= |
1,315 |
-40,000= |
▲40 |
|
10,000= |
10 |
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(作業員計) |
1,325千円 |
(作業員計) |
▲40 千円 |
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(職員手当等計) |
1,325千円 |
(職員手当等計) |
▲40 千円 |
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1 作業員 |
36千円 |
|
|
単 |
36,000円= |
36 |
|
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|
(作業員計) |
36千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
36千円 |
(共済費計) |
0千円 |
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1 非常勤職員 |
1,454千円 |
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単 |
5名*307日*1,000= |
1,535 |
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-81,000= |
▲81 |
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(作業員計) |
1,454千円 |
(作業員計) |
0千円 |
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(旅費計) |
1,454千円 |
(旅費計) |
0千円 |
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1 燃料費等 |
2,863千円 |
|
|
単 |
燃料費 323,479= |
323 |
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施設管理用品 720,654= |
720 |
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草刈管理用品 123,050= |
123 |
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樹木管理用品 52,562= |
52 |
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作業用品 1,642,850= |
1,642 |
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(消耗需用費計) |
2,863千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
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1 修繕費 |
2,863千円 |
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|
単 |
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|
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チッパー 77,000= |
77 |
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|
発電機 6,160= |
6 |
|
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ミニショベル 107,800= |
107 |
|
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キャリア 77,000= |
77 |
|
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|
ミキサー 57,750= |
57 |
|
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|
ぺイローダー 77,000= |
77 |
|
|
|
振動ローラー 77,000= |
77 |
|
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|
高速炭化炉 154,000= |
154 |
|
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バルブ取り換え 77,000= |
77 |
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散水栓ボックス 53,900= |
53 |
|
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排管つまり 110,880= |
110 |
|
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門扉類 154,000= |
154 |
|
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水路 693,000= |
693 |
|
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|
水銀灯球替え 184,800= |
184 |
|
|
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分電盤 138,600= |
138 |
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ベンチ 98,560= |
98 |
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|
あずまや 616,000= |
616 |
|
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ハンドガイド草刈機 27,720= |
27 |
|
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|
チェーンソー 12,320= |
12 |
|
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芝刈機 23,100= |
23 |
|
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耕運機 38,500= |
38 |
|
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2 光熱水費 |
1,495千円 |
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単 |
水道料金 520,000= |
520 |
|
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|
電気料金 920,000= |
920 |
|
|
|
下水道料金 55,000= |
55 |
|
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(維持需用費計) |
4,358千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
7,221千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 役務費 |
1,148千円 |
|
|
単 |
電話料金 240,000= |
240 |
|
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|
塵芥処理 89,760= |
89 |
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産業廃棄物収集運搬 0= |
|
|
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|
し尿汲み取り 660,000= |
660 |
|
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|
施設損害賠償保険 157,890= |
157 |
|
|
|
(役務費計) |
1,148千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 検査 |
245千円 |
|
|
単 |
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ |
|
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|
|
ー、振動ローラー) |
|
|
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|
21,600*3= |
64 |
|
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バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= |
180 |
|
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2 除草等 |
19,025千円 |
|
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単 |
竹林伐採(東西地区) 1,294,150= |
1,294 |
|
|
|
竹林伐採(中地区) 557,480= |
557 |
|
|
|
除草(境界部・東西地区) 4,851,000= |
4,851 |
|
|
|
除草(境界部・中地区) 1,108,800= |
1,108 |
|
|
|
除草(中地区) 521,875= |
521 |
|
|
|
除草(コラボレーション区域) 147,840= |
147 |
|
|
|
除草(植栽箇所・機械) 1,265,109= |
1,265 |
|
|
|
除草(植栽箇所・人力) 886,486= |
886 |
|
|
|
ササ伐採 3,375,680= |
3,375 |
|
|
|
高中木剪定(植栽箇所) 3,767,676= |
3,767 |
|
|
|
低木剪定(植栽箇所) 610,034= |
610 |
|
|
|
枯木処理(中地区) 637,890= |
637 |
|
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3 清掃等 |
2,112千円 |
|
|
単 |
便所清掃 593,965= |
593 |
|
|
|
バイオトイレ維持管理 600,000= |
600 |
|
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|
清掃(休憩所等) 689,940= |
689 |
|
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|
不法投棄物処理 |
|
|
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|
処分費 142,285= |
142 |
|
|
|
運搬費 85,800= |
85 |
|
|
|
4 施設管理 |
333千円 |
|
|
単 |
機械警備 116,256= |
116 |
|
|
|
消防設備 70,000= |
70 |
|
|
|
電気設備 146,448= |
146 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
21,715千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
21,715千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 車両リース料 |
261千円 |
|
|
単 |
長期リース契約 |
|
|
|
|
246,240= |
246 |
|
|
|
NHK受信料 14,545= |
14 |
|
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|
(使用料及び賃借料計) |
261千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 工事請負費 |
15,400千円 |
|
|
単 |
落石対策工事 12,100,000= |
12,100 |
|
|
|
施設補修工事 3,300,000= |
3,300 |
|
|
|
(工事請負費計) |
15,400千円 |
(工事請負費計) |
0千円 |
|
1 原材料購入費 |
580千円 |
|
|
単 |
527,100*1.10= |
579 |
|
|
|
(原材料費計) |
580千円 |
(原材料費計) |
0千円 |
|
1 備品購入費 |
231千円 |
|
|
単 |
薪割り機 231,000= |
231 |
|
|
|
(備品購入費計) |
231千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
231千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 業務用無線電波使用料 |
5千円 |
|
|
単 |
4,950= |
4 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
5千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
5千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
5千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
58,341千円 |
(合計) |
▲40 千円 |
|