平成30年度当初予算 肝炎医療費援助事業費(経常的経費)
事業名 |
:肝炎医療費援助事業費(経常的経費)(20090461) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:受給者証交付等事務費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:受給者証作成費(公共)(20090461-00040013) |
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一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 申請書作成費 |
88千円 |
公 |
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88千円 |
20円*4,400枚= |
88 |
|
20円*4,400枚= |
88 |
2 添付書類・診断書作成費 |
88千円 |
公 |
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88千円 |
20円*4,400枚= |
88 |
|
20円*4,400枚= |
88 |
3 マニュアル・パンフ・リーフレッ ト |
264千円 |
公 |
|
264千円 |
60円*4,400枚= |
264 |
|
60円*4,400枚= |
264 |
4 受給者証 |
264千円 |
公 |
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264千円 |
60円*4,400枚= |
264 |
|
60円*4,400枚= |
264 |
5 償還払用請求書・証明書 |
132千円 |
公 |
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132千円 |
30円*4,400枚= |
132 |
|
30円*4,400枚= |
132 |
6 償還払用・請求書記載例 |
132千円 |
公 |
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132千円 |
30円*4,400枚= |
132 |
|
30円*4,400枚= |
132 |
7 受給者証送付用窓あき封筒 |
66千円 |
公 |
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66千円 |
15円*4,400枚= |
66 |
|
15円*4,400枚= |
66 |
8 事務消耗品(ファイル等) |
48千円 |
公 |
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48千円 |
48,000円= |
48 |
|
48,000円= |
48 |
(消耗需用費計) |
1,082千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,082千円 |
(需用費計) |
1,082千円 |
|
(需用費計) |
1,082千円 |
1 申請書等送付郵送代(医療機関) |
94千円 |
公 |
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94千円 |
390円*240機関= |
93 |
|
390円*240機関= |
93 |
2 申請書等送付郵送代(患者用) |
84千円 |
公 |
|
84千円 |
120円*700人= |
84 |
|
120円*700人= |
84 |
3 受給者証送付郵送代 |
396千円 |
公 |
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396千円 |
90円*4,400人= |
396 |
|
90円*4,400人= |
396 |
(その他の役務費計) |
574千円 |
|
(その他の役務費計) |
574千円 |
(役務費計) |
574千円 |
|
(役務費計) |
574千円 |
1 受給者証発行業務 |
13,560千円 |
公 |
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13,560千円 |
【長期継続契約(平成30年4月、5月) |
|
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【長期継続契約(平成30年4月、5月) |
|
】 |
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|
】 |
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@1,005,711円*2月= |
2,011 |
|
@1,005,711円*2月= |
2,011 |
【債務負担】平成30年6月〜平成31年 |
|
|
【債務負担】平成30年6月〜平成31年 |
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3月 |
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3月 |
|
@1,154,844円*10か月= |
11,548 |
|
@1,154,844円*10か月= |
11,548 |
2 コンピューターシステム変更委託 |
340千円 |
公 |
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340千円 |
340,000= |
340 |
|
340,000= |
340 |
3 システム再構築・運用保守 |
3,923千円 |
公 |
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3,923千円 |
15,692,000*1/4= |
3,923 |
|
15,692,000*1/4= |
3,923 |
(その他の委託料計) |
17,823千円 |
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(その他の委託料計) |
17,823千円 |
(委託料計) |
17,823千円 |
|
(委託料計) |
17,823千円 |
1 コンピューターリース料 |
975千円 |
公 |
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975千円 |
【長期継続契約(平成25年10月〜平成 |
|
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【長期継続契約(平成25年10月〜平成 |
|
30年9月)】 |
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30年9月)】 |
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@95,200円*6月*1.08= |
616 |
|
@95,200円*6月*1.08= |
616 |
【つなぎ契約(平成30年10月1日〜平 |
|
|
【つなぎ契約(平成30年10月1日〜平 |
|
成30年12月31日)】 |
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成30年12月31日)】 |
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167,000= |
167 |
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167,000= |
167 |
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|
【新システム サーバ導入・端末費用】 |
|
|
【新システム サーバ導入・端末費用】 |
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764,000*1/4= |
191 |
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764,000*1/4= |
191 |
(使用料及び賃借料計) |
975千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
975千円 |
1 交付申請受付経由事務交付金 |
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公 |
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(市町村に対するもの計) |
0千円 |
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(市町村に対するもの計) |
0千円 |
(交付金計) |
0千円 |
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(交付金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(合計) |
20,454千円 |
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(合計) |
20,454千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 肝炎医療費援助補助金 |
10,227 |
要求どおり |
10,227 |
20,454,000*1/2= |
10,227 |
20,454,000*1/2= |
10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |
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10,227 |