要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
１ 特定医療費（指定難病）援助事務医療
受給者証新規・更新業務 |
4,495千円 |
１ 特定医療費（指定難病）援助事務医療
受給者証新規・更新業務 |
410千円 |
単 |
| ・通年分 |
|
4,904,400-4,495,000= |
409 |
|
| @5,970円*243人日*2人= |
2,901 |
|
|
|
| ・繁忙期（７〜１２月） |
|
|
|
|
| @5,970円*123人日*2人= |
1,468 |
|
|
|
| 所要額4,494,480円-内示額4,371,000円= |
123 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,495千円 |
（作業員計） |
410千円 |
|
| （報酬計） |
4,495千円 |
（報酬計） |
410千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業員）期末手当 |
909千円 |
１ 非常勤職員（作業員）期末手当 |
78千円 |
単 |
| ・通年分（６月支給） |
|
986,776-909,000= |
77 |
|
| @5,970円*120日/6*1.2月*2人= |
286 |
|
|
|
| ・通年分（１２月支給） |
|
|
|
|
| @5,970円*125日/6*1.2月*2人= |
298 |
|
|
|
| ・更新ピーク分（１２月支給） |
|
|
|
|
| @5,970円*125日/6*1.2月*2人= |
298 |
|
|
|
| 所要額908,720円-884,000円= |
24 |
|
|
|
| （作業員計） |
909千円 |
（作業員計） |
78千円 |
|
| （職員手当等計） |
909千円 |
（職員手当等計） |
78千円 |
|
| １ 共済費（非常勤作業員） |
1,039千円 |
|
|
単 |
| ○健康保険料等 |
|
|
|
|
| ・通年分 |
|
|
|
|
| @150,000円*149.21/1,000*12月*2人= |
537 |
|
|
|
| ・通年、期末手当６月分 |
|
|
|
|
| @143,000円*149.21/1,000*2人= |
42 |
|
|
|
| ・通年、期末手当１２月分 |
|
|
|
|
| @149,000円*149.21/1,000*2人= |
44 |
|
|
|
| ・繁忙期分 |
|
|
|
|
| @150,000円*149.21/1,000*6*2人= |
268 |
|
|
|
| ・繁忙期12月分 |
|
|
|
|
| @149,000円*149.21/1,000*2人= |
44 |
|
|
|
| ○雇用保険料 |
|
|
|
|
| @6,219,840円（支給総額）*13.5/1000= |
83 |
|
|
|
| 所要額1,038,637円-内示額1,022,000= |
16 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,039千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
1,039千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
80千円 |
|
|
単 |
| 職員旅費 80,000円= |
80 |
|
|
|
| １ 旅費（非常勤作業員） |
967千円 |
|
|
単 |
| ・通年分 |
|
|
|
|
| @1,320円*243日*2人= |
641 |
|
|
|
| ・繁忙期 ７〜１２月分 |
|
|
|
|
| @1,320円*123日*2人= |
324 |
|
|
|
| （作業員計） |
967千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
1,047千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
996千円 |
|
|
単 |
| ・申請書印刷代 |
|
|
|
|
| 183,000円= |
183 |
|
|
|
| ・受給者証印刷代 |
|
|
|
|
| @2.0円*73,000部= |
146 |
|
|
|
| ・自己負担上限額管理票印刷代 |
|
|
|
|
| @9.0円*73,000部= |
657 |
|
|
|
| ・事務用消耗品 |
|
|
|
|
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
996千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
996千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 通信連絡費 |
6,862千円 |
|
|
単 |
| ・受給者証発送 |
|
|
|
|
| @94円*73,000通= |
6,862 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
6,862千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
6,862千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 業務調整会議等会場借上 |
30千円 |
|
|
単 |
| 担当者説明会会場使用料 |
|
|
|
|
| @10,000円*3回= |
30 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
30千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 交付申請受付経由事務交付金 |
16,657千円 |
１ 交付申請受付経由事務交付金 |
2,570千円 |
単 |
| 豊中市：550円*4,801件= |
2,640 |
19,226,900-16,657,000= |
2,569 |
|
|
|
|
|
|
| 高槻市：550円*4,493件= |
2,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 枚方市：550円*5,183件= |
2,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東大阪市：550円*6,136件= |
3,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八尾市：550円*2,839件= |
1,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寝屋川市：550円*2,784件= |
1,531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田市：550円*4,048件= |
2,226 |
|
|
|
| （市町村に対するもの計） |
16,657千円 |
（市町村に対するもの計） |
2,570千円 |
|
| （交付金計） |
16,657千円 |
（交付金計） |
2,570千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
16,657千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
2,570千円 |
|
| （合計） |
32,035千円 |
（合計） |
3,058千円 |
|
