要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 特定医療費(指定難病)援助事務医療 受給者証新規・更新業務 |
4,081千円 |
1 特定医療費(指定難病)援助事務医療 受給者証新規・更新業務 |
4,070千円 |
単 |
・通年分 |
|
・通年分 |
|
|
@5,550円*243人日*2人= |
2,697 |
@5,590円*242人日*2人= |
2,705 |
|
・繁忙期(8〜10月) |
|
・繁忙期(7〜12月) |
|
|
@5,550円*62人日*3人= |
1,032 |
@5,590円*122人日*2人= |
1,363 |
|
・繁忙期(7・11・12月) |
|
|
|
|
@5,550円*60人日*1人= |
333 |
|
|
|
所要額4,080,700円-内示額4,063,000円 |
17 |
|
|
|
(作業員計) |
4,081千円 |
(作業員計) |
4,070千円 |
|
(報酬計) |
4,081千円 |
(報酬計) |
4,070千円 |
|
1 非常勤職員(作業員)期末手当 |
642千円 |
1 非常勤職員(作業員)期末手当 |
889千円 |
単 |
@637,324円= |
637 |
・通年分(6月支給) |
|
|
所要額641,916円-内示額638,000円 |
3 |
@5,590円*119日/6*1.3月*2人= |
288 |
|
|
|
・通年分(12月支給) |
|
|
|
|
@5,590円*124日/6*1.3月*2人= |
300 |
|
|
|
・更新ピーク分(12月支給) |
|
|
|
|
@5,590円*124日/6*1.3月*2人= |
300 |
|
(作業員計) |
642千円 |
(作業員計) |
889千円 |
|
(職員手当等計) |
642千円 |
(職員手当等計) |
889千円 |
|
1 共済費(非常勤作業員) |
642千円 |
1 共済費(非常勤作業員) |
674千円 |
単 |
健康保険料等 496,872円= |
496 |
○健康保険料等 |
|
|
雇用保険 45,360円= |
45 |
・通年分 |
|
|
所要額641,169円-内示額543,000円 |
98 |
@142,000円*155.15/1,000*12月*2人= |
528 |
|
|
|
・通年、期末手当6月分 |
|
|
|
|
@144,000円*155.15/1,000*2人= |
44 |
|
|
|
・通年、期末手当12月分 |
|
|
|
|
@150,000円*155.15/1,000*2人= |
46 |
|
|
|
○雇用保険料 |
|
|
|
|
@5,919,472円(支給総額)*9.02/1000= |
53 |
|
(作業員計) |
642千円 |
(作業員計) |
674千円 |
|
(共済費計) |
642千円 |
(共済費計) |
674千円 |
|
1 旅費 |
80千円 |
1 旅費 |
80千円 |
単 |
80,000= |
80 |
職員旅費 80,000円= |
80 |
|
1 旅費(非常勤作業員) |
967千円 |
1 旅費(非常勤作業員) |
961千円 |
単 |
・通年分 |
|
・通年分 |
|
|
@1,320円*243日*2人 |
641 |
@1,320円*242日*2人= |
638 |
|
・繁忙期 8〜10月分 |
|
・繁忙期 7〜12月分 |
|
|
@1,320円*62日*3人 |
245 |
@1,320円*122日*2人= |
322 |
|
・繁忙期 7・11・12月分 |
|
|
|
|
@1,320円*60日*1人 |
79 |
|
|
|
(作業員計) |
967千円 |
(作業員計) |
961千円 |
|
(旅費計) |
1,047千円 |
(旅費計) |
1,041千円 |
|
1 消耗需用費 |
1,143千円 |
1 消耗需用費 |
1,168千円 |
単 |
・申請書印刷代 |
|
・申請書印刷代 |
|
|
202,800円= |
202 |
227,100円= |
227 |
|
・受給者証印刷代 |
|
・受給者証印刷代 |
|
|
@2.0円*67,000部= |
134 |
@2.0円*67,000部= |
134 |
|
・自己負担上限額管理票印刷代 |
|
・自己負担上限額管理票印刷代 |
|
|
@12.0円*67,000= |
804 |
@12.0円*67,000部= |
804 |
|
・難病指定医等通知書印刷代 |
|
・難病指定医等通知書印刷代 |
|
|
@2.0円*1,000部= |
2 |
@2.0円*1,000部= |
2 |
|
・事務用消耗品 |
|
・事務用消耗品 |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(消耗需用費計) |
1,143千円 |
(消耗需用費計) |
1,168千円 |
|
(需用費計) |
1,143千円 |
(需用費計) |
1,168千円 |
|
1 通信連絡費 |
6,382千円 |
1 通信連絡費 |
6,382千円 |
単 |
・受給者証発送 |
|
・受給者証発送 |
|
|
@94*67,000= |
6,298 |
@94円*67,000通= |
6,298 |
|
・難病指定医等指定書交付用郵券 |
|
・難病指定医等指定書交付用郵券 |
|
|
@84*1,000= |
84 |
@84円*1,000通= |
84 |
|
(その他の役務費計) |
6,382千円 |
(その他の役務費計) |
6,382千円 |
|
(役務費計) |
6,382千円 |
(役務費計) |
6,382千円 |
|
1 業務調整会議等会場借上 |
30千円 |
1 業務調整会議等会場借上 |
30千円 |
単 |
担当者説明会会場使用料 |
|
担当者説明会会場使用料 |
|
|
@10,000*3回= |
30 |
@10,000円*3回= |
30 |
|
(使用料及び賃借料計) |
30千円 |
(使用料及び賃借料計) |
30千円 |
|
1 交付申請受付経由事務交付金 |
18,185千円 |
1 交付申請受付経由事務交付金 |
16,360千円 |
単 |
豊中市:550円*4,928件= |
2,710 |
豊中市:550円*4,670件= |
2,568 |
|
|
|
|
|
|
高槻市:550円*4,218件= |
2,319 |
高槻市:550円*4,530件= |
2,491 |
|
|
|
|
|
|
枚方市:550円*5,832件= |
3,207 |
枚方市:550円*5,106件= |
2,808 |
|
|
|
|
|
|
東大阪市:550円*6,600件= |
3,630 |
東大阪市:550円*5,892件= |
3,240 |
|
|
|
|
|
|
八尾市:550円*2,711件= |
1,491 |
八尾市:550円*2,823件= |
1,552 |
|
|
|
|
|
|
寝屋川市:550円*4,547件= |
2,500 |
寝屋川市:550円*2,740件= |
1,507 |
|
|
|
|
|
|
吹田市:550円*4,226件= |
2,324 |
吹田市:550円*3,984件= |
2,191 |
|
(市町村に対するもの計) |
18,185千円 |
(市町村に対するもの計) |
16,360千円 |
|
(交付金計) |
18,185千円 |
(交付金計) |
16,360千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
18,185千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
16,360千円 |
|
(合計) |
32,152千円 |
(合計) |
30,614千円 |
|