令和５年度補正(７号) 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,084千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
170千円 | 単 |
| 〇指導員 | 170000 | 170 | ||
| ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | ||||
| 報酬 | ||||
| 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |||
| 44000 | 44 | |||
| （嘱託員計） | 14,084千円 | （嘱託員計） | 170千円 | |
| １ 非常勤作業員人件費 | 48,874千円 | １ 非常勤作業員人件費 | ▲4,579 千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | -4579000 | ▲4,579 | ||
| ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・プール１人×２か月 | ||||
| ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | ||||
| 〇文書集配業務等作業員 | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（１人） | ||||
| 47,529,000 | 47,529 | |||
| 1345000 | 1,345 | |||
| （作業員計） | 48,874千円 | （作業員計） | ▲4,579 千円 | |
| （報酬計） | 62,958千円 | （報酬計） | ▲4,409 千円 | |
| １ 期末手当 | 2,817千円 | １ 期末手当 | ▲59 千円 | 単 |
| 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | -59000 | ▲59 | ||
| 167140*1.2*7*2= | 2,807 | |||
| 9000 | 9 | |||
| （嘱託員計） | 2,817千円 | （嘱託員計） | ▲59 千円 | |
| １ 期末手当 | 8,647千円 | １ 期末手当 | ▲1,279 千円 | 単 |
| 非常勤作業員期末手当 | -1279000 | ▲1,279 | ||
| 通年 1462930/12*1.2*26*2= | 7,607 | |||
| 新規 364240/6*1.2*11＝ | 801 | |||
| 238000 | 238 | |||
| （作業員計） | 8,647千円 | （作業員計） | ▲1,279 千円 | |
| （職員手当等計） | 11,464千円 | （職員手当等計） | ▲1,338 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,159千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
▲9 千円 | 単 |
| 〇指導員 | -9000 | ▲9 | ||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | ||||
| 16336110*0.16271= | 2,658 | |||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | ||||
| 2807952*0.16271= | 456 | |||
| 44000 | 44 | |||
| （嘱託員計） | 3,159千円 | （嘱託員計） | ▲9 千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 10,344千円 | １ 非常勤作業員共済費 | ▲1,535 千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | -1535000 | ▲1,535 | ||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・プール１人×２か月 | ||||
| ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | ||||
| ・Ｒ５後半〜雇用（１１人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 9971000＝ | 9,971 | |||
| 373000 | 373 | |||
| （作業員計） | 10,344千円 | （作業員計） | ▲1,535 千円 | |
| （共済費計） | 13,503千円 | （共済費計） | ▲1,544 千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 124千円 | 単 | ||
| ○講師謝礼 | ||||
| 124,000= | 124 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 124千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 124千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | 単 | ||
| ○研修旅費 | ||||
| 16800= | 16 | |||
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,297千円 | |
単 | |
| 〇指導員 | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（７人） | ||||
| 1350*243*7= | 2,296 | |||
| （嘱託員計） | 2,297千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,338千円 | 単 | ||
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（２５人） | ||||
| 1350/2*243*25＝ | 4,100 | |||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| 1350/2*20*1＝ | 13 | |||
| ・プール１人×２か月 | ||||
| 1350/2*40*1＝ | 27 | |||
| ・Ｒ４後半〜雇用（１１人） | ||||
| 1350/2*139*11＝ | 1,032 | |||
| 〇文書集配業務等作業員交通費 | ||||
| ・Ｒ５〜通年雇用（１人） | ||||
| 1350/2*243*1＝ | 164 | |||
| （作業員計） | 5,338千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 7,652千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 事務用品など | 913千円 | 単 | ||
| 913000= | 913 | |||
| （消耗需用費計） | 913千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | 単 | ||
| 35,000円= | 35 | |||
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 948千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ パソコンリース | 1,803千円 | 単 | ||
| ○パソコン等リース料 | ||||
| 1803000= | 1,803 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,803千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ ハートフルオフィス分（備品購入費） | 700千円 | 単 | ||
| 700000＝ | 700 | |||
| （備品購入費計） | 700千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 700千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 研修会受講料 | 85千円 | 単 | ||
| ○研修受講料 | ||||
| 85,000= | 85 | |||
| （その他に対するもの計） | 85千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 85千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 85千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 99,237千円 | （合計） | ▲7,291 千円 | |
