令和3年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
細事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件 費 |
14,040千円 | 単 | 14,040千円 | |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
・R2〜通年雇用(7人) | ・R2〜通年雇用(7人) | |||
報酬 | 報酬 | |||
167,140円*7人*12月= | 14,039 | 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |
(嘱託員計) | 14,040千円 | (嘱託員計) | 14,040千円 | |
1 非常勤作業員人件費 | 43,167千円 | 単 | 43,167千円 | |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | |||
・R2〜通年雇用(23人) | ・R2〜通年雇用(23人) | |||
・R2〜2か月雇用(プール1名) | ・R2〜2か月雇用(プール1名) | |||
・R3後半〜雇用(13人) | ・R3後半〜雇用(13人) | |||
〇文書集配業務等作業員 | 〇文書集配業務等作業員 | |||
・R2〜通年雇用(1人) | ・R2〜通年雇用(1人) | |||
43,167,000 | 43,167 | 43,167,000 | 43,167 | |
(作業員計) | 43,167千円 | (作業員計) | 43,167千円 | |
(報酬計) | 57,207千円 | (報酬計) | 57,207千円 | |
1 期末手当 | 3,042千円 | 単 | 3,042千円 | |
167140*1.3*7*2= | 3,041 | 167140*1.3*7*2= | 3,041 | |
(嘱託員計) | 3,042千円 | (嘱託員計) | 3,042千円 | |
1 期末手当 | 7,748千円 | 単 | 7,748千円 | |
通年 1364780/12*1.3*24*2= | 7,096 | 通年 1364780/12*1.3*24*2= | 7,096 | |
新規 231040/6*1.3*13= | 650 | 新規 231040/6*1.3*13= | 650 | |
(作業員計) | 7,748千円 | (作業員計) | 7,748千円 | |
(職員手当等計) | 10,790千円 | (職員手当等計) | 10,790千円 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
3,180千円 | 単 | 3,180千円 | |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
<報酬にかかる共済費> | <報酬にかかる共済費> | |||
・R2〜通年雇用(7人) | ・R2〜通年雇用(7人) | |||
16,326,660*0.16415= | 2,680 | 16,326,660*0.16415= | 2,680 | |
<期末手当にかかる共済費> | <期末手当にかかる共済費> | |||
・R2〜通年雇用(7人) | ・R2〜通年雇用(7人) | |||
3042000*0.16415= | 499 | 3042000*0.16415= | 499 | |
(嘱託員計) | 3,180千円 | (嘱託員計) | 3,180千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 9,206千円 | 単 | 9,206千円 | |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | |||
<報酬にかかる共済費> | <報酬にかかる共済費> | |||
・R2〜通年雇用(23人) | ・R2〜通年雇用(23人) | |||
・R2〜2ヶ月雇用(プール1名) | ・R2〜2ヶ月雇用(プール1名) | |||
・R2後半〜雇用(13人) | ・R2後半〜雇用(13人) | |||
・文書集配業務等作業員(1人) | ・文書集配業務等作業員(1人) | |||
7934000= | 7,934 | 7934000= | 7,934 | |
<期末手当にかかる共済費> | <期末手当にかかる共済費> | |||
・R2〜通年雇用(23人) | ・R2〜通年雇用(23人) | |||
・R3後半〜雇用(13人) | ・R3後半〜雇用(13人) | |||
・文書集配業務等作業員(1人) | ・文書集配業務等作業員(1人) | |||
(7097000+651000)*0.16415= | 1,271 | (7097000+651000)*0.16415= | 1,271 | |
(作業員計) | 9,206千円 | (作業員計) | 9,206千円 | |
(共済費計) | 12,386千円 | (共済費計) | 12,386千円 | |
1 講師謝礼等 | 124千円 | 単 | 124千円 | |
○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
(報償費(補助費等)計) | 124千円 | (報償費(補助費等)計) | 124千円 | |
(報償費計) | 124千円 | (報償費計) | 124千円 | |
1 調整旅費 | 17千円 | 単 | 17千円 | |
○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
16,800= | 16 | 16,800= | 16 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通 費 |
2,287千円 | 単 | 2,287千円 | |
〇指導員 | 〇指導員 | |||
・R2〜通年雇用(7人) | ・R2〜通年雇用(7人) | |||
2,286,900= | 2,286 | 2,286,900= | 2,286 | |
(嘱託員計) | 2,287千円 | (嘱託員計) | 2,287千円 | |
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,167千円 | 単 | 5,167千円 | |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | |||
・R2〜通年雇用(23人) | ・R2〜通年雇用(23人) | |||
・R2〜2か月雇用(プール1名) | ・R2〜2か月雇用(プール1名) | |||
・R3後半〜雇用(13人) | ・R3後半〜雇用(13人) | |||
〇文書集配業務等作業員交通費 | 〇文書集配業務等作業員交通費 | |||
・R2〜通年雇用(1人) | ・R2〜通年雇用(1人) | |||
5,167,000 | 5,167 | 5,167,000 | 5,167 | |
(作業員計) | 5,167千円 | (作業員計) | 5,167千円 | |
(旅費計) | 7,471千円 | (旅費計) | 7,471千円 | |
1 コピー代 | 68千円 | 単 | 68千円 | |
68,000= | 68 | 68,000= | 68 | |
2 その他事務用品等 | 727千円 | 単 | 727千円 | |
726,100= | 726 | 726,100= | 726 | |
(消耗需用費計) | 795千円 | (消耗需用費計) | 795千円 | |
1 修理費 | 35千円 | 単 | 35千円 | |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
(維持需用費計) | 35千円 | (維持需用費計) | 35千円 | |
(需用費計) | 830千円 | (需用費計) | 830千円 | |
1 パソコンリース | 1,857千円 | 単 | 1,857千円 | |
○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
1,857,000= | 1,857 | 1,857,000= | 1,857 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,857千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,857千円 | |
1 研修会受講料 | 84千円 | 単 | 84千円 | |
○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
84,000= | 84 | 84,000= | 84 | |
(その他に対するもの計) | 84千円 | (その他に対するもの計) | 84千円 | |
(負担金計) | 84千円 | (負担金計) | 84千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | |
(合計) | 90,749千円 | (合計) | 90,749千円 |