平成30年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 |
:大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) |
予算要求課 |
自立支援課 |
細事業名 |
:大阪府ハートフルオフィス推進事業 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人 件費 |
15,474千円 |
単 |
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15,474千円 |
○指導員 |
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○指導員 |
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・H29〜通年雇用(7人) |
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・H29〜通年雇用(7人) |
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報酬 |
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報酬 |
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166,580円*7人*12月= |
13,992 |
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166,580円*7人*12月= |
13,992 |
交通費 |
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交通費 |
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123,380円*12月= |
1,480 |
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123,380円*12月= |
1,480 |
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(報酬計) |
15,474千円 |
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(報酬計) |
15,474千円 |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共 済費 |
2,503千円 |
単 |
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2,503千円 |
○指導員 |
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○指導員 |
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・H29〜通年雇用(7人)4月〜8月 |
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・H29〜通年雇用(7人)4月〜8月 |
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1,042,512= |
1,042 |
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1,042,512= |
1,042 |
○指導員 |
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○指導員 |
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・H29〜通年雇用(7人)9月〜3月 |
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・H29〜通年雇用(7人)9月〜3月 |
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1,459,517= |
1,459 |
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1,459,517= |
1,459 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,503千円 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,503千円 |
1 非常勤作業員共済費 |
7,760千円 |
単 |
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7,760千円 |
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
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○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
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・H29〜通年雇用(24人)4〜8月 |
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・H29〜通年雇用(24人)4〜8月 |
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2,580,020= |
2,580 |
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2,580,020= |
2,580 |
・H29〜通年雇用(24人)9〜3月 |
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・H29〜通年雇用(24人)9〜3月 |
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3,389,270= |
3,389 |
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3,389,270= |
3,389 |
・H29〜プール採用(2人)4〜7月 |
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・H29〜プール採用(2人)4〜7月 |
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207,420= |
207 |
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207,420= |
207 |
・H29〜プール採用(2人)4〜7月 |
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・H29〜プール採用(2人)4〜7月 |
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35,766= |
35 |
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35,766= |
35 |
・H30後半〜雇用(10人) |
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・H30後半〜雇用(10人) |
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1,389,552= |
1,389 |
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1,389,552= |
1,389 |
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○文書集配業務等作業員 |
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○文書集配業務等作業員 |
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・H30後半雇用(1人) |
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・H30後半雇用(1人) |
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157,550= |
157 |
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157,550= |
157 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
7,760千円 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
7,760千円 |
(非常勤職員分計) |
10,263千円 |
|
(非常勤職員分計) |
10,263千円 |
(共済費計) |
10,263千円 |
|
(共済費計) |
10,263千円 |
1 非常勤作業員賃金 |
47,988千円 |
単 |
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47,988千円 |
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
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○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
・H29〜通年雇用(24人) |
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・H29〜通年雇用(24人) |
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賃金 |
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賃金 |
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32,554,590= |
32,554 |
|
32,554,590= |
32,554 |
交通費 |
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交通費 |
|
4,361,280= |
4,361 |
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4,361,280= |
4,361 |
・H29〜プール採用(2人) |
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・H29〜プール採用(2人) |
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賃金 |
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賃金 |
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1,503,930= |
1,503 |
|
1,503,930= |
1,503 |
・H30後半〜雇用(10人) |
|
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・H30後半〜雇用(10人) |
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8,593,400= |
8,593 |
|
8,593,400= |
8,593 |
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○文書集配業務等作業員 |
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○文書集配業務等作業員 |
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・H30後半〜雇用(1人) |
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・H30後半〜雇用(1人) |
|
974,340= |
974 |
|
974,340= |
974 |
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|
(賃金計) |
47,988千円 |
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(賃金計) |
47,988千円 |
1 講師謝礼等 |
162千円 |
単 |
|
124千円 |
○講師謝礼 |
|
|
○講師謝礼 |
|
162,000= |
162 |
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8500円*2時間*2回+5000円*2時間*4回+5000 |
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円*5名*2箇所= |
124 |
(報償費(補助費等)計) |
162千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
124千円 |
(報償費計) |
162千円 |
|
(報償費計) |
124千円 |
1 調整旅費 |
17千円 |
単 |
|
17千円 |
○研修旅費 |
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|
○研修旅費 |
|
16,800= |
16 |
|
16,800= |
16 |
|
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|
(旅費計) |
17千円 |
|
(旅費計) |
17千円 |
1 コピー代 |
68千円 |
単 |
|
68千円 |
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|
|
67,839= |
67 |
|
67,839= |
67 |
2 その他事務用品等 |
738千円 |
単 |
|
738千円 |
737,100= |
737 |
|
737,100= |
737 |
(消耗需用費計) |
806千円 |
|
(消耗需用費計) |
806千円 |
1 修理費 |
35千円 |
単 |
|
35千円 |
35,000円*1回= |
35 |
|
35,000円*1回= |
35 |
(維持需用費計) |
35千円 |
|
(維持需用費計) |
35千円 |
(需用費計) |
841千円 |
|
(需用費計) |
841千円 |
1 パソコンリース |
1,690千円 |
単 |
|
1,690千円 |
○パソコン等リース料 |
|
|
○パソコン等リース料 |
|
1,689,840= |
1,689 |
|
1,689,840= |
1,689 |
(使用料及び賃借料計) |
1,690千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,690千円 |
1 研修会受講料 |
84千円 |
単 |
|
84千円 |
○研修受講料 |
|
|
○研修受講料 |
|
84,000= |
84 |
|
84,000= |
84 |
(その他に対するもの計) |
84千円 |
|
(その他に対するもの計) |
84千円 |
(負担金計) |
84千円 |
|
(負担金計) |
84千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
84千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
84千円 |
(合計) |
76,519千円 |
|
(合計) |
76,481千円 |