平成30年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
細事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人 件費 |
15,649千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人 件費 |
15,474千円 | 単 |
○指導員 | ○指導員 | |||
・H28〜通年雇用(7人) | ・H29〜通年雇用(7人) | |||
報酬 167,050円*7人*12月= | 報酬 | |||
交通費 137,950円*12月= | 166,580円*7人*12月= | 13,992 | ||
○指導員 | 交通費 | |||
・H28〜通年雇用(7人) | 123,380円*12月= | 1,480 | ||
報酬 166,580円*7人*12月= | ||||
交通費 137,950円*12月= | ||||
-15,688,000= | ||||
(報酬計) | 15,649千円 | (報酬計) | 15,474千円 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共 済費 |
2,550千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共 済費 |
2,503千円 | 単 |
○指導員 | ○指導員 | |||
・H28〜通年雇用(7人)4月〜8月 | ・H29〜通年雇用(7人)4月〜8月 | |||
(167,050円*7人*5月+137,950円*5月) | 1,042,512= | 1,042 | ||
*162.46/1,000= | ○指導員 | |||
○指導員 | ・H29〜通年雇用(7人)9月〜3月 | |||
・H28〜通年雇用(7人)9月〜3月 | 1,459,517= | 1,459 | ||
(167,050円*7人*7月+137,950円*7月) | ||||
*163.05/1,000= | ||||
○指導員 | ||||
・H28〜通年雇用(7人)4月〜8月 | ||||
(166,580円*7人*5月+137,950円*5月) | ||||
*162.61/1,000= | ||||
○指導員 | ||||
・H28〜通年雇用(7人)9月〜3月 | ||||
(166,580円*7人*7月+137,950円*7月) | ||||
*163.2/1,000= | ||||
-2,555,000= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 2,550千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 2,503千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 7,965千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 7,760千円 | 単 |
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | |||
・H28〜通年雇用(25人)4〜8月 | ・H29〜通年雇用(24人)4〜8月 | |||
((5,750円*19日+5,510円*85日)*25人 | 2,580,020= | 2,580 | ||
+306540*5月) | ・H29〜通年雇用(24人)9〜3月 | |||
*162.46/1,000= | 3,389,270= | 3,389 | ||
・H28〜通年雇用(25人)9〜3月 | ・H29〜プール採用(2人)4〜7月 | |||
((5,750円*29日+5,510円*111日)*25人 | 207,420= | 207 | ||
+306540*7月) | ・H29〜プール採用(2人)4〜7月 | |||
*163.05/1,000= | 35,766= | 35 | ||
・H30後半〜雇用(10人) | ||||
・H28〜プール採用(1人)4〜7月 | 1,389,552= | 1,389 | ||
((5,750円*16日+5,510円*66日)*1人 | ||||
+0) | ○文書集配業務等作業員 | |||
*162.46/1,000= | ・H30後半雇用(1人) | |||
157,550= | 157 | |||
・H29後半〜雇用(10人) | ||||
((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
+(5,510円+1,500円)*111日)*10人 | ||||
*163.05/1,000= | ||||
○文書集配業務等作業員 | ||||
・H29後半雇用(1人) | ||||
((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
+(5,510円+1,500円)*111日)*1人 | ||||
*163.05/1,000= | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 7,965千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 7,760千円 | |
(非常勤職員分計) | 10,515千円 | (非常勤職員分計) | 10,263千円 | |
(共済費計) | 10,515千円 | (共済費計) | 10,263千円 | |
1 非常勤作業員賃金 | 48,906千円 | 1 非常勤作業員賃金 | 47,988千円 | 単 |
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | |||
・H28〜通年雇用(25人) | ・H29〜通年雇用(24人) | |||
賃金 (5,750円*48日 | 賃金 | |||
+5,510円*196日)*25人= | 32,554,590= | 32,554 | ||
交通費 306540円*12月= | 交通費 | |||
4,361,280= | 4,361 | |||
・H28〜プール採用(1人) | ・H29〜プール採用(2人) | |||
賃金 (5,750円*16日 | 賃金 | |||
+5,510円*66日)*1人= | 1,503,930= | 1,503 | ||
交通費 0*12月= | ・H30後半〜雇用(10人) | |||
8,593,400= | 8,593 | |||
・H29後半〜雇用(10人) | ||||
((5,750円+1,500円)*29日 | ○文書集配業務等作業員 | |||
+(5,510円+1,500円)*111日)*10人= | ・H30後半〜雇用(1人) | |||
974,340= | 974 | |||
○文書集配業務等作業員 | ||||
・H29後半〜雇用(1人) | ||||
((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
+(5,510円+1,500円)*111日)*1人= | ||||
(賃金計) | 48,906千円 | (賃金計) | 47,988千円 | |
1 講師謝礼等 | 114千円 | 1 講師謝礼等 | 162千円 | 単 |
○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
8500円*2時間*2回+5000円*2時間*4回+5000 | 162,000= | 162 | ||
円*4名*2箇所= | ||||
(報償費(補助費等)計) | 114千円 | (報償費(補助費等)計) | 162千円 | |
(報償費計) | 114千円 | (報償費計) | 162千円 | |
1 調整旅費 | 17千円 | 1 調整旅費 | 17千円 | 単 |
○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
480円*6日*1人+480円*2日*2人+480円*5人 | 16,800= | 16 | ||
+620円*5人+1,300円*5人= | ||||
(旅費計) | 17千円 | (旅費計) | 17千円 | |
1 コピー代 | 68千円 | 1 コピー代 | 68千円 | 単 |
(10,000枚*12月*1.08*0.58*0.95)*0.95= | 67,839= | 67 | ||
2 その他事務用品等 | 738千円 | 2 その他事務用品等 | 738千円 | 単 |
737100= | 737,100= | 737 | ||
(消耗需用費計) | 806千円 | (消耗需用費計) | 806千円 | |
1 修理費 | 35千円 | 1 修理費 | 35千円 | 単 |
35,000円*1回= | 35,000円*1回= | 35 | ||
(維持需用費計) | 35千円 | (維持需用費計) | 35千円 | |
(需用費計) | 841千円 | (需用費計) | 841千円 | |
1 パソコンリース | 2,676千円 | 1 パソコンリース | 1,690千円 | 単 |
○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
202500*12月+20500円*12月= | 1,689,840= | 1,689 | ||
(使用料及び賃借料計) | 2,676千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,690千円 | |
1 研修会受講料 | 84千円 | 1 研修会受講料 | 84千円 | 単 |
○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
54,000円*1人+15,000円*2人= | 84,000= | 84 | ||
(その他に対するもの計) | 84千円 | (その他に対するもの計) | 84千円 | |
(負担金計) | 84千円 | (負担金計) | 84千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | |
(合計) | 78,802千円 | (合計) | 76,519千円 |