令和６年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,084千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
170千円 | 単 |
| 〇指導員 | 14,254,000-14,084,000= | 170 | ||
| ・Ｒ６〜通年雇用（７人） | ||||
| 報酬 | ||||
| 14,084,000 | 14,084 | |||
| （嘱託員計） | 14,084千円 | （嘱託員計） | 170千円 | |
| １ 非常勤作業員人件費 | 46,634千円 | １ 非常勤作業員人件費 | 4,164千円 | 単 |
| 〇非常勤作業員 | 50,798,000-46,634,000= | 4,164 | ||
| ・Ｒ６〜通年雇用３年目（９人） | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用２年目（１３人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 46,634,000 | 46,634 | |||
| （作業員計） | 46,634千円 | （作業員計） | 4,164千円 | |
| （報酬計） | 60,718千円 | （報酬計） | 4,334千円 | |
| １ 職員手当等 | 5,165千円 | １ 職員手当等 | 182千円 | 単 |
| ○指導員 | 期末手当 | |||
| 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | 2,911,000-2,817,000= | 94 | ||
| 2,817,000 | 2,817 | 勤勉手当 | ||
| 〈非常勤嘱託員 勤勉手当〉 | 2,436,000-2,348,000 | 88 | ||
| 2,348,000 | 2,348 | |||
| （嘱託員計） | 5,165千円 | （嘱託員計） | 182千円 | |
| １ 職員手当等 | 14,610千円 | １ 職員手当等 | 1,669千円 | 単 |
| ○非常勤作業員 | 期末手当 | |||
| 〈非常勤作業員 期末手当〉 | 8,863,000-7,969,000 | 894 | ||
| ・通年雇用３年目（９人） | 勤勉手当 | |||
| ・通年雇用２年目（１３人） | 7,416,000-6,641,000 | 775 | ||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 7,969,000 | 7,969 | |||
| 〈非常勤作業員 勤勉手当〉 | ||||
| ・通年雇用３年目（９人） | ||||
| ・通年雇用２年目（１３人） | ||||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 6,641,000 | 6,641 | |||
| （作業員計） | 14,610千円 | （作業員計） | 1,669千円 | |
| （職員手当等計） | 19,775千円 | （職員手当等計） | 1,851千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,546千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
159千円 | 単 |
| ○指導員 | 3,701,000-3,546,000= | 155 | ||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | 【前年度差額支給にかかる雇用保険料】 | |||
| ・Ｒ６〜通年雇用（７人） | 4,000 | 4 | ||
| ＜職員手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用（７人） | ||||
| 3,546,000 | 3,546 | |||
| （嘱託員計） | 3,546千円 | （嘱託員計） | 159千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 10,916千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 1,348千円 | 単 |
| ○非常勤作業員 | 12,197,000-10,916,000= | 1,281 | ||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | 【前年度差額支給にかかる雇用保険料】 | |||
| ・Ｒ６〜通年雇用３年目（９人） | 67,000 | 67 | ||
| ・Ｒ６〜通年雇用２年目（１３人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| ＜職員手当にかかる共済費＞ | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用３年目（９人） | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用２年目（１３人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 10,916,000 | 10,916 | |||
| （作業員計） | 10,916千円 | （作業員計） | 1,348千円 | |
| （共済費計） | 14,462千円 | （共済費計） | 1,507千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 126千円 | 単 | ||
| ○講師謝礼 | ||||
| 126,000 | 126 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 126千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 126千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | 単 | ||
| ○研修旅費 | ||||
| 16,800 | 16 | |||
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,297千円 | |
単 | |
| 〇指導員 | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用（７人） | ||||
| 2,297,000 | 2,297 | |||
| （嘱託員計） | 2,297千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,091千円 | 単 | ||
| 〇非常勤作業員 | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用３年目（９人） | ||||
| ・Ｒ６〜通年雇用２年目（１３人） | ||||
| ・プール１人×１か月 | ||||
| ・Ｒ６後半〜雇用（１４人） | ||||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 5,091,000 | 5,091 | |||
| （作業員計） | 5,091千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 7,405千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 事務用品など | 913千円 | 単 | ||
| 913,000 | 913 | |||
| （消耗需用費計） | 913千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | 単 | ||
| 35,000円 | 35 | |||
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 948千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ パソコンリース | 1,787千円 | 単 | ||
| ○パソコン等リース料 | ||||
| 1,787,000 | 1,787 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,787千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ ハートフルオフィス分（備品購入費） | 871千円 | 単 | ||
| 871,000 | 871 | |||
| （備品購入費計） | 871千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 871千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 研修会受講料 | 85千円 | 単 | ||
| ○研修受講料 | ||||
| 85,000 | 85 | |||
| （その他に対するもの計） | 85千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 85千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 85千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 106,177千円 | （合計） | 7,692千円 | |
