令和６年度当初予算 修徳学院小舎交替制導入事業費
| 事業名 | ：修徳学院小舎交替制導入事業費(20082683) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
| 細事業名 | ：修徳学院小舎交替制運営事業 | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
| 細々事業名 | ：修徳学院小舎交替制運営事業(20082683-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 小舎交替制運営支援事業 | 9,845千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 6,764千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員雇用費 | 非常勤嘱託員雇用費 | |||
| （舎監） | ||||
| （舎監） | 報酬 9,100円*365日*5名 | 16,607 | ||
| 報酬 8,990円*365日*3名= | 9,844 | -9,844,050円 | ▲9,844 | |
| （嘱託員計） | 9,845千円 | （嘱託員計） | 6,764千円 | |
| （報酬計） | 9,845千円 | （報酬計） | 6,764千円 | |
| １ 期末手当 | 3,610千円 | １ 期末手当 | 2,621千円 | 単 |
| 9,844,050円/12月*1.200月*2回= | 1,968 | 16,607,500円/12月*1.225月*2回= | 3,390 | |
| -1,968,810円 | ▲1,968 | |||
| １勤勉手当 | 端数調整1,000円 | 1 | ||
| 1,968,810/2.4*2 | 1,640 | １勤勉手当 | ||
| 16,607,500円/12月*1.025月*2回= | 2,837 | |||
| -1,640,675円 | ▲1,640 | |||
| 端数調整1,000円 | 1 | |||
| （嘱託員計） | 3,610千円 | （嘱託員計） | 2,621千円 | |
| （職員手当等計） | 3,610千円 | （職員手当等計） | 2,621千円 | |
| １ 小舎交替制運営支援事業 | 2,503千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 1,854千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 25,299,061円*0.17202= | 4,351 | |||
| 14,931,785円*0.16757= | 2,502 | -2,502,119円 | ▲2,502 | |
| 187,000円*0.01852= | 3 | |||
| （嘱託員計） | 2,503千円 | （嘱託員計） | 1,854千円 | |
| （共済費計） | 2,503千円 | （共済費計） | 1,854千円 | |
| １ 小舎交替制運営支援事業 | 1,479千円 | １ 小舎交替制運営支援事業 | 986千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員交通費 | |||
| （舎監） | ||||
| （舎監） | 交通費 1,350円*365日*5人= | 2,463 | ||
| 交通費 1,350円*365日*3人 | 1,478 | -1,478,250円 | ▲1,478 | |
| （嘱託員計） | 1,479千円 | （嘱託員計） | 986千円 | |
| （旅費計） | 1,479千円 | （旅費計） | 986千円 | |
| （合計） | 17,437千円 | （合計） | 12,225千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 2,906 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | 2,037 |
| 堺市負担金 | 堺市負担金 | ||
| 2,906,000= | 2,906 | 2,037,000円= | 2,037 |
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 2,906 | 2,037 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 2,906 | 2,037 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 2,906 | 2,037 | |
| 項計 受託事業収入 | 2,906 | 2,037 | |
| 款計 諸収入 | 2,906 | 2,037 | |
| 合計 | 2,906 | 2,037 | |
