平成30年度補正(9号) 障がい者自立センター運営費
事業名 |
:障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:管理運営費(20070474-00010002) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 舎監報酬 |
13,758千円 |
1 舎監報酬 |
|
単 |
2 舎監交通費 |
864千円 |
2 舎監交通費 |
|
単 |
3 言語聴覚士報酬 |
10,210千円 |
3 言語聴覚士報酬 |
▲1,167 千円 |
単 |
|
|
-1,167,000 |
▲1,167 |
|
4 言語聴覚士交通費 |
882千円 |
4 言語聴覚士交通費 |
▲224 千円 |
単 |
|
|
-224,000 |
▲224 |
|
(報酬計) |
25,714千円 |
(報酬計) |
▲1,391 千円 |
|
1 舎監 |
2,362千円 |
1 舎監 |
|
単 |
2 言語療法士 |
1,789千円 |
2 言語療法士 |
▲300 千円 |
単 |
|
|
-300,000 |
▲300 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
4,151千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
▲300 千円 |
|
1 施設維持管理作業員 |
185千円 |
1 施設維持管理作業員 |
|
単 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
185千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
4,336千円 |
(非常勤職員分計) |
▲300 千円 |
|
(共済費計) |
4,336千円 |
(共済費計) |
▲300 千円 |
|
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
1,259千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
▲134 千円 |
単 |
|
|
-134,000 |
▲134 |
|
(賃金計) |
1,259千円 |
(賃金計) |
▲134 千円 |
|
1 実習生受入事業 |
40千円 |
1 実習生受入事業 |
|
単 |
2 支援費活動旅費 |
294千円 |
2 支援費活動旅費 |
|
単 |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲100 千円 |
単 |
|
|
-100,000 |
▲100 |
|
(旅費計) |
656千円 |
(旅費計) |
▲100 千円 |
|
1 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
1 複写機・ファックスサービス利用料 |
48千円 |
単 |
|
|
48,000 |
48 |
|
2 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
2 庁用自動車燃料費 |
▲131 千円 |
単 |
|
|
-131,000 |
▲131 |
|
3 実習生受入事業 |
20千円 |
3 実習生受入事業 |
|
単 |
(消耗需用費計) |
355千円 |
(消耗需用費計) |
▲83 千円 |
|
1 光熱水費 |
14,609千円 |
1 光熱水費 |
▲2,568 千円 |
単 |
|
|
-2,568,000 |
▲2,568 |
|
2 自動車維持費 |
80千円 |
2 自動車維持費 |
17千円 |
単 |
|
|
17,000 |
17 |
|
(維持需用費計) |
14,689千円 |
(維持需用費計) |
▲2,551 千円 |
|
(需用費計) |
15,044千円 |
(需用費計) |
▲2,634 千円 |
|
1 退所後指導費 |
118千円 |
1 退所後指導費 |
▲44 千円 |
単 |
|
|
-44,000 |
▲44 |
|
2 B型肝炎検査手数料 |
260千円 |
2 B型肝炎検査手数料 |
▲168 千円 |
単 |
|
|
-168,000 |
▲168 |
|
3 日常生活費 |
440千円 |
3 日常生活費 |
▲242 千円 |
単 |
|
|
-242,000 |
▲242 |
|
4 通信費 |
2,373千円 |
4 通信費 |
426千円 |
単 |
|
|
426,000 |
426 |
|
5 賠償責任保険料(軽自動車) |
27千円 |
5 賠償責任保険料(軽自動車) |
|
単 |
6 手話通訳派遣 |
140千円 |
6 手話通訳派遣 |
▲133 千円 |
単 |
|
|
-133,000 |
▲133 |
|
7 府立施設賠償責任保険料 |
89千円 |
7 府立施設賠償責任保険料 |
|
単 |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 |
309千円 |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 |
25千円 |
単 |
|
|
25,000 |
25 |
|
9 福祉サービス第三者評価受審料 |
300千円 |
9 福祉サービス第三者評価受審料 |
▲10 千円 |
単 |
|
|
-10,000 |
▲10 |
|
(その他の役務費計) |
4,056千円 |
(その他の役務費計) |
▲146 千円 |
|
(役務費計) |
4,056千円 |
(役務費計) |
▲146 千円 |
|
1 給食業務 |
19,843千円 |
1 給食業務 |
|
単 |
2 施設・設備管理業務 |
17,062千円 |
2 施設・設備管理業務 |
|
単 |
3 建築設備定期点検調査費 |
403千円 |
3 建築設備定期点検調査費 |
▲156 千円 |
単 |
|
|
-156,000 |
▲156 |
|
(その他の委託料計) |
37,308千円 |
(その他の委託料計) |
▲156 千円 |
|
(委託料計) |
37,308千円 |
(委託料計) |
▲156 千円 |
|
1 福祉車両等借上料 |
10千円 |
1 福祉車両等借上料 |
|
単 |
2 基準寝具等リース料 |
903千円 |
2 基準寝具等リース料 |
▲68 千円 |
単 |
|
|
-68,000 |
▲68 |
|
3 カーテンリース料 |
130千円 |
3 カーテンリース料 |
|
単 |
(使用料及び賃借料計) |
1,043千円 |
(使用料及び賃借料計) |
▲68 千円 |
|
1 実習生受入事業 |
45千円 |
1 実習生受入事業 |
|
単 |
2 研究会等負担金 |
102千円 |
2 研究会等負担金 |
|
単 |
3 施設・設備管理業務 |
1,747千円 |
3 施設・設備管理業務 |
|
単 |
4 光熱水費 |
33,641千円 |
4 光熱水費 |
▲1,664 千円 |
単 |
|
|
-1,664,000 |
▲1,664 |
|
(その他に対するもの計) |
35,535千円 |
(その他に対するもの計) |
▲1,664 千円 |
|
(負担金計) |
35,535千円 |
(負担金計) |
▲1,664 千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
35,535千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
▲1,664 千円 |
|
1 登録車重量税 |
7千円 |
1 登録車重量税 |
|
単 |
(公課費計) |
7千円 |
(公課費計) |
0千円 |
|
(合計) |
124,958千円 |
(合計) |
▲6,593 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 |
51,771 |
1 給付費 |
▲11,358 |
51,771,000円= |
51,771 |
(H30見込み)−(H30当初) |
|
|
|
40,413,000円 - 51,771,000円 |
▲11,358 |
2 行政財産使用料 |
308 |
2 行政財産使用料 |
▲271 |
308,000円= |
308 |
(H30見込み)−(H30当初) |
|
|
|
37,000円 - 308,000円 |
▲271 |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) |
52,079 |
|
▲11,629 |
(障がい者福祉使用料計) |
52,079 |
|
▲11,629 |
目計 福祉使用料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
項計 使用料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
款計 使用料及び手数料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
1 実習生受入収入 |
105 |
1 実習生受入収入 |
|
105,000円= |
105 |
|
|
2 光熱水費負担金 |
109 |
2 光熱水費負担金 |
|
109,000円= |
109 |
|
|
3 施設利用者食費等実費負担 |
3,553 |
3 施設利用者食費等実費負担 |
5,036 |
3,553,000円= |
3,553 |
(H30見込み)−(H30当初) |
|
|
|
8,589,000円 - 3,553,000円 |
5,036 |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) |
3,767 |
|
5,036 |
(福祉費雑入計) |
3,767 |
|
5,036 |
目計 雑入 |
3,767 |
|
5,036 |
項計 雑入 |
3,767 |
|
5,036 |
款計 諸収入 |
3,767 |
|
5,036 |
合計 |
55,846 |
|
▲6,593 |