令和５年度補正(７号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
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| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
168千円 |
単 |
|
168千円 |
| 14,004,720円-13,836,960円= |
167 |
|
14,004,720円-13,836,960円= |
167 |
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| ２ 言語聴覚士報酬 |
124千円 |
単 |
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124千円 |
| 10,308,060円-10,184,130円 |
123 |
|
10,308,060円-10,184,130円 |
123 |
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| （嘱託員計） |
292千円 |
|
（嘱託員計） |
292千円 |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
69千円 |
単 |
|
69千円 |
| 1,317,230円-1,248,150円 |
69 |
|
1,317,230円-1,248,150円 |
69 |
| *端数調整 |
|
|
*端数調整 |
|
| -1,000円 |
▲1 |
|
-1,000円 |
▲1 |
| （作業員計） |
69千円 |
|
（作業員計） |
69千円 |
| （報酬計） |
361千円 |
|
（報酬計） |
361千円 |
| １ 舎監期末手当 |
92千円 |
単 |
|
92千円 |
| 2,859,297円-2,767,392円 |
91 |
|
2,859,297円-2,767,392円 |
91 |
| |
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| ２ 言語聴覚士期末手当 |
68千円 |
単 |
|
68千円 |
| 2,121,884円-2,053,590円 |
68 |
|
2,121,884円-2,053,590円 |
68 |
| *端数調整 |
|
|
*端数調整 |
|
| -1,000円 |
▲1 |
|
-1,000円 |
▲1 |
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|
| （嘱託員計） |
160千円 |
|
（嘱託員計） |
160千円 |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
19千円 |
単 |
|
19千円 |
| 265,509円-246,450円 |
19 |
|
265,509円-246,450円 |
19 |
| *端数調整 |
|
|
*端数調整 |
|
| -1,000円 |
▲1 |
|
-1,000円 |
▲1 |
| |
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|
| （作業員計） |
19千円 |
|
（作業員計） |
19千円 |
| （職員手当等計） |
179千円 |
|
（職員手当等計） |
179千円 |
| １ 舎監 |
13千円 |
単 |
|
13千円 |
| 476,944円-463,610円 |
13 |
|
476,944円-463,610円 |
13 |
| *端数調整 |
|
|
*端数調整 |
|
| -1,000円 |
▲1 |
|
-1,000円 |
▲1 |
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| ２ 言語聴覚士 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
| 353,818円-343,909円 |
9 |
|
353,818円-343,909円 |
9 |
| |
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| （嘱託員計） |
23千円 |
|
（嘱託員計） |
23千円 |
| １ 施設維持管理作業員 |
3千円 |
単 |
|
3千円 |
| 44,007円-41,242円 |
2 |
|
44,007円-41,242円 |
2 |
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| （作業員計） |
3千円 |
|
（作業員計） |
3千円 |
| （共済費計） |
26千円 |
|
（共済費計） |
26千円 |
| |
|
単 |
|
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|
|
| １ 支援費活動旅費 |
▲121 千円 |
単 |
|
▲121 千円 |
| 173,000円-294,000円 |
▲121 |
|
173,000円-294,000円 |
▲121 |
| ２ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲124 千円 |
単 |
|
▲124 千円 |
| 198,000円-322,000円 |
▲124 |
|
198,000円-322,000円 |
▲124 |
| １ 舎監交通費 |
▲174 千円 |
単 |
|
▲174 千円 |
| 798,000円-972,000円 |
▲174 |
|
798,000円-972,000円 |
▲174 |
| ２ 言語聴覚士交通費 |
▲454 千円 |
単 |
|
▲454 千円 |
| 531,000円-985,000円 |
▲454 |
|
531,000円-985,000円 |
▲454 |
| （嘱託員計） |
▲628 千円 |
|
（嘱託員計） |
▲628 千円 |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲143 千円 |
単 |
|
▲143 千円 |
| 69,000円-212,000円 |
▲143 |
|
69,000円-212,000円 |
▲143 |
| （作業員計） |
▲143 千円 |
|
（作業員計） |
▲143 千円 |
| （旅費計） |
▲1,016 千円 |
|
（旅費計） |
▲1,016 千円 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| １ 庁用自動車燃料費 |
▲68 千円 |
単 |
|
▲68 千円 |
| 97,000円-165,000円 |
▲68 |
|
97,000円-165,000円 |
▲68 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
▲68 千円 |
|
（消耗需用費計） |
▲68 千円 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
0千円 |
|
（維持需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
▲68 千円 |
|
（需用費計） |
▲68 千円 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| １ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲252 千円 |
単 |
|
▲252 千円 |
| 12,000円-264,000円 |
▲252 |
|
12,000円-264,000円 |
▲252 |
| ２ 日常生活費 |
▲92 千円 |
単 |
|
▲92 千円 |
| 348,000円-440,000円 |
▲92 |
|
348,000円-440,000円 |
▲92 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
| |
|
単 |
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| |
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| |
|
|
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|
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 手話通訳派遣 |
▲81 千円 |
単 |
|
▲81 千円 |
| 59,000円-140,000円 |
▲81 |
|
59,000円-140,000円 |
▲81 |
| |
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|
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| |
|
単 |
|
|
| |
|
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| |
|
単 |
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|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
▲425 千円 |
|
（その他の役務費計） |
▲425 千円 |
| （役務費計） |
▲425 千円 |
|
（役務費計） |
▲425 千円 |
| |
|
単 |
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| |
|
|
|
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|
| |
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|
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
| １ 施設・設備管理業務 |
▲200 千円 |
単 |
|
▲200 千円 |
| 21,604,000円-21,804,000円 |
▲200 |
|
21,604,000円-21,804,000円 |
▲200 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
▲200 千円 |
|
（その他の委託料計） |
▲200 千円 |
| （委託料計） |
▲200 千円 |
|
（委託料計） |
▲200 千円 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| １ 基準寝具等リース料 |
▲66 千円 |
単 |
|
▲66 千円 |
| 1,062,000円-1,128,000円 |
▲66 |
|
1,062,000円-1,128,000円 |
▲66 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
▲66 千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
▲66 千円 |
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
単 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
単 |
|
|
| |
|
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|
| |
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|
| |
|
|
|
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| |
|
|
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| |
|
単 |
|
|
| |
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|
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|
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| |
|
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| |
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| |
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|
|
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
|
（その他に対するもの計） |
0千円 |
| （負担金計） |
0千円 |
|
（負担金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| （合計） |
▲1,209 千円 |
|
（合計） |
▲1,209 千円 |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
▲3,422 |
|
▲3,422 |
| 39,177,000円-42,599,000円 |
▲3,422 |
39,177,000円-42,599,000円 |
▲3,422 |
| ２ 給付費 |
▲2,504 |
|
▲2,504 |
| 11,300,000円-13,804,000円 |
▲2,504 |
11,300,000円-13,804,000円 |
▲2,504 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
▲5,926 |
|
▲5,926 |
| |
▲5,926 |
|
▲5,926 |
| |
▲5,926 |
|
▲5,926 |
| |
▲5,926 |
|
▲5,926 |
| |
▲5,926 |
|
▲5,926 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| １ 施設利用者食費等実費負担 |
4,151 |
|
4,151 |
| 7,752,000円-3,601,000円 |
4,151 |
7,752,000円-3,601,000円 |
4,151 |
| |
4,151 |
|
4,151 |
| |
4,151 |
|
4,151 |
| |
4,151 |
|
4,151 |
| |
4,151 |
|
4,151 |
| |
4,151 |
|
4,151 |
| |
▲1,775 |
|
▲1,775 |
