令和５年度補正(７号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,837千円 |
１ 舎監報酬 |
168千円 |
単 |
| 191,590円*6人*12ヶ月＝ |
13,794 |
14,004,720円-13,836,960円= |
167 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 13,836,960円-13,795,000円＝ |
41 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士報酬 |
10,185千円 |
２ 言語聴覚士報酬 |
124千円 |
単 |
| 13,930円*243日*3人= |
10,154 |
10,308,060円-10,184,130円 |
123 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 10,184,130円-10,155,000円＝ |
29 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
24,022千円 |
（嘱託員計） |
292千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,249千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
69千円 |
単 |
| 7,930円*157日*1人= |
1,245 |
1,317,230円-1,248,150円 |
69 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
*端数調整 |
|
|
| 1,248,150円-1,246,000円＝ |
2 |
-1,000円 |
▲1 |
|
| （作業員計） |
1,249千円 |
（作業員計） |
69千円 |
|
| （報酬計） |
25,271千円 |
（報酬計） |
361千円 |
|
| １ 舎監期末手当 |
2,768千円 |
１ 舎監期末手当 |
92千円 |
単 |
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= |
1,379 |
2,859,297円-2,767,392円 |
91 |
|
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= |
1,379 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,767,392円-2,759,000円＝ |
8 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士期末手当 |
2,054千円 |
２ 言語聴覚士期末手当 |
68千円 |
単 |
| 13,930円*120日/6*1.2*3人= |
1,002 |
2,121,884円-2,053,590円 |
68 |
|
| 13,930円*125日/6*1.2*3人= |
1,044 |
*端数調整 |
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
-1,000円 |
▲1 |
|
| 2,053,590円-2,048,000円＝ |
5 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,822千円 |
（嘱託員計） |
160千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
247千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
19千円 |
単 |
| 7,930円*76日/6*1.2= |
120 |
265,509円-246,450円 |
19 |
|
| 7,930円*79日/6*1.2= |
125 |
*端数調整 |
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
-1,000円 |
▲1 |
|
| 246,450円-246,000円＝ |
|
|
|
|
| （作業員計） |
247千円 |
（作業員計） |
19千円 |
|
| （職員手当等計） |
5,069千円 |
（職員手当等計） |
179千円 |
|
| １ 舎監 |
2,885千円 |
１ 舎監 |
13千円 |
単 |
| 2,392,650円= |
2,392 |
476,944円-463,610円 |
13 |
|
| 【期末手当分】 |
|
*端数調整 |
|
|
| 456,519円= |
456 |
-1,000円 |
▲1 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,884,277-2,850,000円＝ |
34 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士 |
2,268千円 |
２ 言語聴覚士 |
10千円 |
単 |
| 1,795,527円= |
1,795 |
353,818円-343,909円 |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 339,133円= |
339 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,267,822円-2,135,000円＝ |
132 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,153千円 |
（嘱託員計） |
23千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
280千円 |
１ 施設維持管理作業員 |
3千円 |
単 |
| 235,351円= |
235 |
44,007円-41,242円 |
2 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 40,621円= |
40 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 279,355円-276,000円＝ |
3 |
|
|
|
| （作業員計） |
280千円 |
（作業員計） |
3千円 |
|
| （共済費計） |
5,433千円 |
（共済費計） |
26千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
41千円 |
|
|
単 |
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
１ 支援費活動旅費 |
▲121 千円 |
単 |
| 294,000円= |
294 |
173,000円-294,000円 |
▲121 |
|
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
２ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲124 千円 |
単 |
| 322,000円= |
322 |
198,000円-322,000円 |
▲124 |
|
| １ 舎監交通費 |
972千円 |
１ 舎監交通費 |
▲174 千円 |
単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
798,000円-972,000円 |
▲174 |
|
| ２ 言語聴覚士交通費 |
985千円 |
２ 言語聴覚士交通費 |
▲454 千円 |
単 |
| 1,350円*243日*3人= |
984 |
531,000円-985,000円 |
▲454 |
|
| （嘱託員計） |
1,957千円 |
（嘱託員計） |
▲628 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
212千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲143 千円 |
単 |
| 1,350円*157日*1人= |
211 |
69,000円-212,000円 |
▲143 |
|
| （作業員計） |
212千円 |
（作業員計） |
▲143 千円 |
|
| （旅費計） |
2,826千円 |
（旅費計） |
▲1,016 千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
|
|
単 |
| 169,117円= |
169 |
|
|
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
１ 庁用自動車燃料費 |
▲68 千円 |
単 |
| 164,572円= |
164 |
97,000円-165,000円 |
▲68 |
|
| ３ 実習生受入事業 |
22千円 |
|
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
357千円 |
（消耗需用費計） |
▲68 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
22,061千円 |
|
|
単 |
| ガス |
|
|
|
|
| 22,060,638円= |
22,060 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
22,061千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
22,418千円 |
（需用費計） |
▲68 千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
|
|
単 |
| フォロー調査等（郵送料等） |
|
|
|
|
| 117,258円= |
117 |
|
|
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
264千円 |
１ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲252 千円 |
単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
12,000円-264,000円 |
▲252 |
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
２ 日常生活費 |
▲92 千円 |
単 |
| 日常保健衛生維持確保費 |
|
348,000円-440,000円 |
▲92 |
|
| 121,371円= |
121 |
|
|
|
| 白衣等洗濯代 |
|
|
|
|
| 317,829円= |
317 |
|
|
|
| ４ 通信費 |
2,564千円 |
|
|
単 |
| 電話料金 |
|
|
|
|
| 1,814,000円= |
1,814 |
|
|
|
| インターネット接続・使用料 |
|
|
|
|
| （Ｒ３年度契約額） |
|
|
|
|
| 62,480円*12月= |
749 |
|
|
|
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） |
20千円 |
|
|
単 |
| 20,000円= |
20 |
|
|
|
| ６ 手話通訳派遣 |
140千円 |
３ 手話通訳派遣 |
▲81 千円 |
単 |
| 手話通訳士派遣費用 |
|
59,000円-140,000円 |
▲81 |
|
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| ７ 府立施設賠償責任保険料 |
89千円 |
|
|
単 |
| 88,670円= |
88 |
|
|
|
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
|
|
単 |
| 産業廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 91,720円= |
91 |
|
|
|
| 一般廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 237,600円= |
237 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
3,965千円 |
（その他の役務費計） |
▲425 千円 |
|
| （役務費計） |
3,965千円 |
（役務費計） |
▲425 千円 |
|
| １ 給食業務 |
26,450千円 |
|
|
単 |
| 2,136,200円*12ヵ月= |
25,634 |
|
|
|
| （長期継続契約：R４年９月〜R７年８月） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行事食（材料費） |
|
|
|
|
| 1,500円*80人= |
120 |
|
|
|
| 検食・保存食 |
|
|
|
|
| 950円*2食*366日= |
695 |
|
|
|
| ２ 施設・設備管理業務 |
21,804千円 |
１ 施設・設備管理業務 |
▲200 千円 |
単 |
| 21,804,000円= |
21,804 |
21,604,000円-21,804,000円 |
▲200 |
|
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
479千円 |
|
|
単 |
| 479,000円= |
479 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
48,733千円 |
（その他の委託料計） |
▲200 千円 |
|
| （委託料計） |
48,733千円 |
（委託料計） |
▲200 千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
57千円 |
|
|
単 |
| 福祉タクシー借上料 |
|
|
|
|
| 4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
|
|
| ２ 基準寝具等リース料 |
1,128千円 |
１ 基準寝具等リース料 |
▲66 千円 |
単 |
| 35円*80人*366日*1.1= |
1,127 |
1,062,000円-1,128,000円 |
▲66 |
|
| ３ カーテンリース料 |
132千円 |
|
|
単 |
| @10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,317千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲66 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ 研究会等負担金 |
145千円 |
|
|
単 |
| 145,000円= |
145 |
|
|
|
| ３ 施設・設備管理業務 |
2,761千円 |
|
|
単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
|
|
| 1,679,000円= |
1,679 |
|
|
|
| 設備機器等保守点検 |
|
|
|
|
| 1,082,000円= |
1,082 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| ４ 光熱水費 |
44,915千円 |
|
|
単 |
| 電気 |
|
|
|
|
| 34,971,626円= |
34,971 |
|
|
|
| 上下水道 |
|
|
|
|
| 9,943,000円= |
9,943 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
47,866千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
47,866千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
47,866千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
162,898千円 |
（合計） |
▲1,209 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
42,599 |
１ 給付費 |
▲3,422 |
| 42,599,000円＝ |
42,599 |
39,177,000円-42,599,000円 |
▲3,422 |
| ２ 給付費 |
13,804 |
２ 給付費 |
▲2,504 |
| 13,804,000円= |
13,804 |
11,300,000円-13,804,000円 |
▲2,504 |
| ３ 行政財産使用料 |
38 |
|
|
| 38,000円= |
38 |
|
|
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
56,441 |
|
▲5,926 |
| （障がい者福祉使用料計） |
56,441 |
|
▲5,926 |
| 目計 福祉使用料 |
56,441 |
|
▲5,926 |
| 項計 使用料 |
56,441 |
|
▲5,926 |
| 款計 使用料及び手数料 |
56,441 |
|
▲5,926 |
| １ 実習生受入収入 |
108 |
|
|
| 108,000円＝ |
108 |
|
|
| ２ 光熱水費負担金 |
94 |
|
|
| 94,000円＝ |
94 |
|
|
| ３ 施設利用者食費等実費負担 |
3,601 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
4,151 |
| 3,601,000円＝ |
3,601 |
7,752,000円-3,601,000円 |
4,151 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
3,803 |
|
4,151 |
| （福祉費雑入計） |
3,803 |
|
4,151 |
| 目計 雑入 |
3,803 |
|
4,151 |
| 項計 雑入 |
3,803 |
|
4,151 |
| 款計 諸収入 |
3,803 |
|
4,151 |
| 合計 |
60,244 |
|
▲1,775 |
