令和６年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 舎監報酬 | 168千円 | 単 | 168千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 14,005,000円-13,837,000円= | 168 | 14,005,000円-13,837,000円= | 168 | |
| ２ 言語聴覚士報酬 | 124千円 | 単 | 124千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 10,309,000円-10,185,000円= | 124 | 10,309,000円-10,185,000円= | 124 | |
| （嘱託員計） | 292千円 | （嘱託員計） | 292千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 34千円 | 単 | 34千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 1,330,000円-1,296,000円= | 34 | 1,330,000円-1,296,000円= | 34 | |
| （作業員計） | 34千円 | （作業員計） | 34千円 | |
| （報酬計） | 326千円 | （報酬計） | 326千円 | |
| １ 舎監職員手当 | 178千円 | 単 | 178千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| ・期末手当 | ・期末手当 | |||
| 2,860,000円-2,768,000円= | 92 | 2,860,000円-2,768,000円= | 92 | |
| ・勤勉手当 | ・勤勉手当 | |||
| 2,393,000円-2,307,000円= | 86 | 2,393,000円-2,307,000円= | 86 | |
| ２ 言語聴覚士職員手当 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| ・期末手当 | ・期末手当 | |||
| 2,114,000円-2,046,000円= | 68 | 2,114,000円-2,046,000円= | 68 | |
| ・勤勉手当 | ・勤勉手当 | |||
| 1,769,000円-1,705,000円= | 64 | 1,769,000円-1,705,000円= | 64 | |
| （嘱託員計） | 310千円 | （嘱託員計） | 310千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員）期 末手当 |
12千円 | 単 | 12千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 270,000円-258,000円= | 12 | 270,000円-258,000円= | 12 | |
| ２ 非常勤職員（施設維持管理作業員）勤 勉手当 |
11千円 | 単 | 11千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 226,000円-215,000円= | 11 | 226,000円-215,000円= | 11 | |
| （作業員計） | 23千円 | （作業員計） | 23千円 | |
| （職員手当等計） | 333千円 | （職員手当等計） | 333千円 | |
| １ 舎監 | 125千円 | 単 | 125千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 3,391,000円-3,271,000円= | 120 | 3,391,000円-3,271,000円= | 120 | |
| （２月補正増額分） | （２月補正増額分） | |||
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| ２ 言語聴覚士 | 98千円 | 単 | 98千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 2,646,000円-2,552,000円= | 94 | 2,646,000円-2,552,000円= | 94 | |
| （２月補正増額分） | （２月補正増額分） | |||
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| （嘱託員計） | 223千円 | （嘱託員計） | 223千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 13千円 | 単 | 13千円 | |
| 【所要見込額】−【既内示額】 | 【所要見込額】−【既内示額】 | |||
| 344,000円-333,000円= | 11 | 344,000円-333,000円= | 11 | |
| （２月補正増額分） | （２月補正増額分） | |||
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| （作業員計） | 13千円 | （作業員計） | 13千円 | |
| （共済費計） | 236千円 | （共済費計） | 236千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 895千円 | （合計） | 895千円 | |
[特定財源の内訳]
令和６ 年度要求 |
令和６ 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
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