令和3年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 舎監報酬 | 13,795千円 | 単 | ||
191,590円*6人*12ヶ月= | 13,794 | |||
2 言語聴覚士報酬 | 10,114千円 | 単 | ||
13,930円*242日*3人= | 10,113 | |||
(嘱託員計) | 23,909千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,085千円 | 単 | ||
7,530円*144日*1人= | 1,084 | |||
(作業員計) | 1,085千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 24,994千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 舎監期末手当 | 2,989千円 | 1 舎監期末手当 | ▲57 千円 | 単 |
191,590円*6カ月/6*1.3*6人= | 1,494 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
191,590円*6カ月/6*1.3*6人= | 1,494 | 2,931,327 - 2,989,000 = | ▲57 | |
2 言語聴覚士期末手当 | 2,201千円 | 2 言語聴覚士期末手当 | ▲43 千円 | 単 |
13,930円*119日/6*1.3*3人= | 1,077 | 【所要見込額】?【既内示額】 | ||
13,930円*124日/6*1.3*3人= | 1,122 | 2,157,932 - 2,201,000 = | ▲43 | |
(嘱託員計) | 5,190千円 | (嘱託員計) | ▲100 千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 242千円 | 1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | ▲5 千円 | 単 |
7,530円*73日/6*1.3= | 119 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
7,530円*75日/6*1.3= | 122 | 236,820 - 242,000 = | ▲5 | |
(作業員計) | 242千円 | (作業員計) | ▲5 千円 | |
(職員手当等計) | 5,432千円 | (職員手当等計) | ▲105 千円 | |
1 舎監 | 2,900千円 | 1 舎監 | 9千円 | 単 |
2,409,000円= | 2,409 | 【所要見込額】-【既内示額】 | ||
【期末手当分】 | 2,908,190 - 2,900,000 = | 8 | ||
491,000円= | 491 | |||
2 言語聴覚士 | 2,175千円 | 単 | ||
1,807,000円= | 1,807 | |||
【期末手当分】 | ||||
368,000円= | 368 | |||
(嘱託員計) | 5,075千円 | (嘱託員計) | 9千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 250千円 | 単 | ||
209,000円= | 209 | |||
【期末手当分】 | ||||
41,000円= | 41 | |||
(作業員計) | 250千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 5,325千円 | (共済費計) | 9千円 | |
1 実習生受入事業 | 41千円 | 単 | ||
41,000円= | 41 | |||
2 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 | ||
294,000円= | 294 | |||
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 | ||
322,000円= | 322 | |||
1 舎監交通費 | 972千円 | 単 | ||
13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | |||
2 言語聴覚士交通費 | 981千円 | 単 | ||
1,350円*242日*3人= | 980 | |||
(嘱託員計) | 1,953千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 195千円 | 単 | ||
1,350円*144日*1人= | 194 | |||
(作業員計) | 195千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,805千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 | ||
169,117円 | 169 | |||
2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 | ||
164,572円= | 164 | |||
3 実習生受入事業 | 22千円 | 単 | ||
22,000円= | 22 | |||
(消耗需用費計) | 357千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 12,897千円 | 単 | ||
ガス | ||||
12,897,000円= | 12,897 | |||
(維持需用費計) | 12,897千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 13,254千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 退所後指導費 | 118千円 | 単 | ||
フォロー調査等(郵送料等) | ||||
117,258円= | 117 | |||
2 B型肝炎検査手数料 | 264千円 | 単 | ||
抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | |||
3 日常生活費 | 440千円 | 単 | ||
日常保健衛生維持確保費 | ||||
121,371円= | 121 | |||
白衣等洗濯代 | ||||
317,829円= | 317 | |||
4 通信費 | 2,583千円 | 単 | ||
電話料金 | ||||
1,833,000円= | 1,833 | |||
インターネット接続・使用料 | ||||
(R元年度契約額) | ||||
62,480円*12月= | 749 | |||
5 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 | ||
手話通訳士派遣費用 | ||||
140,000円= | 140 | |||
6 府立施設賠償責任保険料 | 90千円 | 単 | ||
89,512円= | 89 | |||
7 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 単 | ||
産業廃棄物収集運搬 | ||||
91,720円= | 91 | |||
一般廃棄物収集運搬 | ||||
237,600円= | 237 | |||
8 福祉サービスの第三者評価受審料 | 300千円 | 単 | ||
300,000円 | 300 | |||
(その他の役務費計) | 4,265千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 4,265千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 給食業務 | 25,095千円 | 単 | ||
2,024,000円*12ヵ月= | 24,288 | |||
(長期継続契約:〜R4年8月) | ||||
行事食(材料費) | ||||
1,500円*80人= | 120 | |||
検食・保存食 | ||||
940円*2食*365日= | 686 | |||
2 施設・設備管理業務 | 20,416千円 | 単 | ||
20,416,000円= | 20,416 | |||
3 建築設備定期点検調査費 | 500千円 | 単 | ||
500,000円= | 500 | |||
(その他の委託料計) | 46,011千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 46,011千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 | ||
福祉タクシー借上料 | ||||
4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |||
2 基準寝具等リース料 | 932千円 | 単 | ||
29円*80人*365日*1.1= | 931 | |||
3 カーテンリース料 | 132千円 | 単 | ||
@10,000円*12月*1.1= | 132 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,121千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 実習生受入事業 | 45千円 | 単 | ||
45,000円= | 45 | |||
2 研究会等負担金 | 102千円 | 単 | ||
102,000円= | 102 | |||
3 施設・設備管理業務 | 1,784千円 | 単 | ||
清掃・害虫駆除等役務関係 | ||||
702,000円= | 702 | |||
設備機器等保守点検 | ||||
1,082,000円= | 1,082 | |||
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
4 光熱水費 | 33,274千円 | 単 | ||
電気 | ||||
23,304,000円= | 23,304 | |||
上下水道 | ||||
9,970,000 | 9,970 | |||
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
(その他に対するもの計) | 35,205千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 35,205千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 35,205千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 138,412千円 | (合計) | ▲96 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 52,694 | ||
52,694,000円= | 52,694 | ||
2 行政財産使用料 | 38 | ||
38,000円= | 38 | ||
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) | 52,732 | 0 | |
(障がい者福祉使用料計) | 52,732 | 0 | |
目計 福祉使用料 | 52,732 | 0 | |
項計 使用料 | 52,732 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 52,732 | 0 | |
1 実習生受入収入 | 108 | ||
108,000円= | 108 | ||
2 光熱水費負担金 | 66 | ||
66,000円= | 66 | ||
3 施設利用者食費等実費負担 | 6,266 | ||
6,266,000円= | 6,266 | ||
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) | 6,440 | 0 | |
(福祉費雑入計) | 6,440 | 0 | |
目計 雑入 | 6,440 | 0 | |
項計 雑入 | 6,440 | 0 | |
款計 諸収入 | 6,440 | 0 | |
合計 | 59,172 | 0 |