令和６年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 舎監報酬 | 13,837千円 | １ 舎監報酬 | 13,837千円 | 単 |
| 191,590円*6人*12ヶ月＝ | 13,794 | 192,180円*6人*12ヶ月＝ | 13,836 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 13,836,960円-13,795,000円＝ | 41 | |||
| ２ 言語聴覚士報酬 | 10,185千円 | ２ 言語聴覚士報酬 | 10,185千円 | 単 |
| 13,930円*243日*3人= | 10,154 | 13,970円*243日*3人= | 10,184 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 10,184,130円-10,155,000円＝ | 29 | |||
| （嘱託員計） | 24,022千円 | （嘱託員計） | 24,022千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,249千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,296千円 | 単 |
| 7,930円*157日*1人= | 1,245 | 8,250円*157日*1人= | 1,295 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 1,248,150円-1,246,000円＝ | 2 | |||
| （作業員計） | 1,249千円 | （作業員計） | 1,296千円 | |
| （報酬計） | 25,271千円 | （報酬計） | 25,318千円 | |
| １ 舎監職員手当 | 2,768千円 | １ 舎監職員手当 | 5,075千円 | 単 |
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | 期末手当 | ||
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | 192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 192,180円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,383 | ||
| 2,767,392円-2,759,000円＝ | 8 | 勤勉手当 | ||
| 192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | |||
| 192,180円*6カ月/6*1*6人= | 1,153 | |||
| 端数調整 1,000円= | 1 | |||
| ２ 言語聴覚士職員手当 | 2,054千円 | ２ 言語聴覚士職員手当 | 3,751千円 | 単 |
| 13,930円*120日/6*1.2*3人= | 1,002 | 期末手当 | ||
| 13,930円*125日/6*1.2*3人= | 1,044 | 13,970円*120日/6*1.2*3人= | 1,005 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 13,970円*124日/6*1.2*3人= | 1,039 | ||
| 2,053,590円-2,048,000円＝ | 5 | 勤勉手当 | ||
| 13,970円*120日/6*1*3人= | 838 | |||
| 13,970円*124日/6*1*3人= | 866 | |||
| 端数調整 1,000円= | 1 | |||
| （嘱託員計） | 4,822千円 | （嘱託員計） | 8,826千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員）期 末手当 |
247千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員）期 末手当 |
258千円 | 単 |
| 7,930円*76日/6*1.2= | 120 | 8,250円*78日/6*1.2= | 128 | |
| 7,930円*79日/6*1.2= | 125 | 8,250円*78日/6*1.2= | 128 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 246,450円-246,000円＝ | ||||
| ２ 非常勤職員（施設維持管理作業員）勤 勉手当 |
215千円 | 単 | ||
| 8,250円*78日/6*2= | 214 | |||
| （作業員計） | 247千円 | （作業員計） | 473千円 | |
| （職員手当等計） | 5,069千円 | （職員手当等計） | 9,299千円 | |
| １ 舎監 | 2,885千円 | １ 舎監 | 3,271千円 | 単 |
| 2,392,650円= | 2,392 | 2,420,667円= | 2,420 | |
| 【期末手当分】 | ||||
| 456,519円= | 456 | 【職員手当分】 | ||
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 849,802円= | 849 | ||
| 2,884,277-2,850,000円＝ | 34 | ※期末手当・勤勉手当 | ||
| ２ 言語聴覚士 | 2,268千円 | ２ 言語聴覚士 | 2,552千円 | 単 |
| 1,795,527円= | 1,795 | 1,923,913円= | 1,923 | |
| 【期末手当分】 | 【職員手当分】 | |||
| 339,133円= | 339 | 627,996円= | 627 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ※期末手当・勤勉手当 | |||
| 2,267,822円-2,135,000円＝ | 132 | |||
| （嘱託員計） | 5,153千円 | （嘱託員計） | 5,823千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 280千円 | １ 施設維持管理作業員 | 333千円 | 単 |
| 235,351円= | 235 | 253,293円= | 253 | |
| 【期末手当分】 | 【職員手当分】 | |||
| 40,621円= | 40 | 78,964円= | 78 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ※期末手当・勤勉手当 | |||
| 279,355円-276,000円＝ | 3 | |||
| （作業員計） | 280千円 | （作業員計） | 333千円 | |
| （共済費計） | 5,433千円 | （共済費計） | 6,156千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 41千円 | １ 実習生受入事業 | 41千円 | 単 |
| 41,000円= | 41 | 41,000円= | 41 | |
| ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
| 294,000円= | 294 | 294,000円= | 294 | |
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 |
| 322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
| １ 舎監交通費 | 972千円 | １ 舎監交通費 | 972千円 | 単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | |
| ２ 言語聴覚士交通費 | 985千円 | ２ 言語聴覚士交通費 | 985千円 | 単 |
| 1,350円*243日*3人= | 984 | 1,350円*243日*3人= | 984 | |
| （嘱託員計） | 1,957千円 | （嘱託員計） | 1,957千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 212千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 212千円 | 単 |
| 1,350円*157日*1人= | 211 | 1,350円*157日*1人= | 211 | |
| （作業員計） | 212千円 | （作業員計） | 212千円 | |
| （旅費計） | 2,826千円 | （旅費計） | 2,826千円 | |
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 |
| 169,117円= | 169 | 169,117円= | 169 | |
| ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
| 164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
| ３ 実習生受入事業 | 22千円 | ３ 実習生受入事業 | 22千円 | 単 |
| 22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
| （消耗需用費計） | 357千円 | （消耗需用費計） | 357千円 | |
| １ 光熱水費 | 22,061千円 | １ 光熱水費 | 19,243千円 | 単 |
| ガス | ガス | |||
| 22,060,638円= | 22,060 | 19,242,534円= | 19,242 | |
| ２ 車検（軽自動車） | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円＝ | 100 | |||
| （維持需用費計） | 22,061千円 | （維持需用費計） | 19,343千円 | |
| （需用費計） | 22,418千円 | （需用費計） | 19,700千円 | |
| １ 退所後指導費 | 118千円 | １ 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
| フォロー調査等（郵送料等） | フォロー調査等（郵送料等） | |||
| 117,258円= | 117 | 117,258円= | 117 | |
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 264千円 | ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 264千円 | 単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | |
| ３ 日常生活費 | 440千円 | ３ 日常生活費 | 440千円 | 単 |
| 日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
| 121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
| 白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
| 317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
| ４ 通信費 | 2,564千円 | ４ 通信費 | 2,649千円 | 単 |
| 電話料金 | 電話料金 | |||
| 1,814,000円= | 1,814 | 1,827,000円= | 1,827 | |
| インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
| （Ｒ３年度契約額） | （Ｒ６年度契約額） | |||
| 62,480円*12月= | 749 | 68,420円*12月= | 821 | |
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 20千円 | ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
| 手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 |
| 88,670円= | 88 | 88,670円= | 88 | |
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 単 |
| 産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
| 91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
| 一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬 | |||
| 237,600円= | 237 | 237,600円= | 237 | |
| （その他の役務費計） | 3,965千円 | （その他の役務費計） | 4,050千円 | |
| （役務費計） | 3,965千円 | （役務費計） | 4,050千円 | |
| １ 給食業務 | 26,450千円 | １ 給食業務 | 26,448千円 | 単 |
| 2,136,200円*12ヵ月= | 25,634 | 2,136,200円*12ヵ月= | 25,634 | |
| （長期継続契約：R４年９月〜R７年８月） | （長期継続契約：R４年９月〜R７年８月） | |||
| 行事食（材料費） | 行事食（材料費） | |||
| 1,500円*80人= | 120 | 1,500円*80人= | 120 | |
| 検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
| 950円*2食*366日= | 695 | 950円*2食*365日= | 693 | |
| ２ 施設・設備管理業務 | 21,804千円 | ２ 施設・設備管理業務 | 24,069千円 | 単 |
| 21,804,000円= | 21,804 | 24,069,000円= | 24,069 | |
| ３ 建築設備定期点検調査費 | 479千円 | ３ 建築設備定期点検調査費 | 508千円 | 単 |
| 479,000円= | 479 | 508,000円= | 508 | |
| （その他の委託料計） | 48,733千円 | （その他の委託料計） | 51,025千円 | |
| （委託料計） | 48,733千円 | （委託料計） | 51,025千円 | |
| １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 |
| 福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
| 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
| ２ 基準寝具等リース料 | 1,128千円 | ２ 基準寝具等リース料 | 1,518千円 | 単 |
| 35円*80人*366日*1.1= | 1,127 | 45円*84人*365日*1.1= | 1,517 | |
| ※夜勤当直の4名分を含む | ||||
| ３ カーテンリース料 | 132千円 | ３ カーテンリース料 | 132千円 | 単 |
| @10,000円*12月*1.1= | 132 | @10,000円*12月*1.1= | 132 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,317千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,707千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 45千円 | １ 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
| 45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
| ２ 研究会等負担金 | 145千円 | ２ 研究会等負担金 | 147千円 | 単 |
| 145,000円= | 145 | 147,000円= | 147 | |
| ３ 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | ３ 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | 単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
| 1,679,000円= | 1,679 | 1,679,000円= | 1,679 | |
| 設備機器等保守点検 | 設備機器等保守点検 | |||
| 1,082,000円= | 1,082 | 1,082,000円= | 1,082 | |
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| ４ 光熱水費 | 44,915千円 | ４ 光熱水費 | 42,335千円 | 単 |
| 電気 | 電気 | |||
| 34,971,626円= | 34,971 | 32,414,106円= | 32,414 | |
| 上下水道 | 上下水道 | |||
| 9,943,000円= | 9,943 | 9,920,000円= | 9,920 | |
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| （その他に対するもの計） | 47,866千円 | （その他に対するもの計） | 45,288千円 | |
| （負担金計） | 47,866千円 | （負担金計） | 45,288千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 47,866千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 45,288千円 | |
| １ 登録車重量税 | 9千円 | 単 | ||
| 8,200円＝ | 8 | |||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 9千円 | |
| （合計） | 162,898千円 | （合計） | 165,378千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | 42,599 | １ 給付費 | 43,243 |
| 42,599,000円＝ | 42,599 | 43,243,000円＝ | 43,243 |
| ２ 給付費 | 13,804 | ２ 給付費 | 11,203 |
| 13,804,000円= | 13,804 | 11,203,000円= | 11,203 |
| ３ 行政財産使用料 | 38 | ３ 行政財産使用料 | 40 |
| 38,000円= | 38 | 40,000円= | 40 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） | 56,441 | 54,486 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 56,441 | 54,486 | |
| 目計 福祉使用料 | 56,441 | 54,486 | |
| 項計 使用料 | 56,441 | 54,486 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 56,441 | 54,486 | |
| １ 実習生受入収入 | 108 | １ 実習生受入収入 | 108 |
| 108,000円＝ | 108 | 108,000円＝ | 108 |
| ２ 光熱水費負担金 | 94 | ２ 光熱水費負担金 | 94 |
| 94,000円＝ | 94 | 94,000円＝ | 94 |
| ３ 施設利用者食費等実費負担 | 3,601 | ３ 施設利用者食費等実費負担 | 7,426 |
| 3,601,000円＝ | 3,601 | 7,426,000円＝ | 7,426 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 3,803 | 7,628 | |
| （福祉費雑入計） | 3,803 | 7,628 | |
| 目計 雑入 | 3,803 | 7,628 | |
| 項計 雑入 | 3,803 | 7,628 | |
| 款計 諸収入 | 3,803 | 7,628 | |
| 合計 | 60,244 | 62,114 | |
