要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 舎監報酬 |
13,795千円 |
1 舎監報酬 |
13,795千円 |
単 |
190,110円*6人*12ヶ月= |
13,687 |
191,590円*6人*12ヶ月= |
13,794 |
|
(191,590円*6人*12ヶ月)-13,688,000円= |
106 |
|
|
|
2 言語聴覚士報酬 |
10,155千円 |
2 言語聴覚士報酬 |
10,114千円 |
単 |
13,820円*243日*3人= |
10,074 |
13,930円*242日*3人= |
10,113 |
|
(13,930円*3人*243日)-10,075,000円= |
79 |
|
|
|
(嘱託員計) |
23,950千円 |
(嘱託員計) |
23,909千円 |
|
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
1,122千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
1,085千円 |
単 |
7,480円*149日*1人= |
1,114 |
7,530円*144日*1人= |
1,084 |
|
(7,530円*1人*149日)-1,115,000円= |
6 |
|
|
|
(作業員計) |
1,122千円 |
(作業員計) |
1,085千円 |
|
(報酬計) |
25,072千円 |
(報酬計) |
24,994千円 |
|
1 舎監期末手当 |
1,994千円 |
1 舎監期末手当 |
2,989千円 |
単 |
1,978,000円= |
1,978 |
191,590円*6カ月/6*1.3*6人= |
1,494 |
|
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
191,590円*6カ月/6*1.3*6人= |
1,494 |
|
1,994,000円 - 1,978,000円= |
16 |
|
|
|
2 言語聴覚士期末手当 |
1,468千円 |
2 言語聴覚士期末手当 |
2,201千円 |
単 |
1,456,000円= |
1,456 |
13,930円*119日/6*1.3*3人= |
1,077 |
|
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
13,930円*124日/6*1.3*3人= |
1,122 |
|
1,468,000円 - 1,456,000円= |
12 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,462千円 |
(嘱託員計) |
5,190千円 |
|
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
164千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
242千円 |
単 |
163,000円= |
163 |
7,530円*73日/6*1.3= |
119 |
|
【部長後調整後】【課長後調整後】 |
|
7,530円*75日/6*1.3= |
122 |
|
164,000円 - 163,000円= |
1 |
|
|
|
(作業員計) |
164千円 |
(作業員計) |
242千円 |
|
(職員手当等計) |
3,626千円 |
(職員手当等計) |
5,432千円 |
|
1 舎監 |
2,740千円 |
1 舎監 |
2,900千円 |
単 |
2,401,056円= |
2,401 |
2,409,000円= |
2,409 |
|
2,412,000円-2,402,000円= |
10 |
【期末手当分】 |
|
|
|
|
491,000円= |
491 |
|
【期末手当分】 |
|
|
|
|
327,065円= |
327 |
|
|
|
2 言語聴覚士 |
2,057千円 |
2 言語聴覚士 |
2,175千円 |
単 |
1,801,548円= |
1,801 |
1,807,000円= |
1,807 |
|
1,810,000円-1,802,000円= |
8 |
|
|
|
|
|
【期末手当分】 |
|
|
【期末手当分】 |
|
368,000円= |
368 |
|
246,277円= |
246 |
|
|
|
(嘱託員計) |
4,797千円 |
(嘱託員計) |
5,075千円 |
|
1 施設維持管理作業員 |
235千円 |
1 施設維持管理作業員 |
250千円 |
単 |
208,341円= |
208 |
209,000円= |
209 |
|
209,000円-209,000円= |
|
|
|
|
|
|
【期末手当分】 |
|
|
【期末手当分】 |
|
41,000円= |
41 |
|
25,803円= |
25 |
|
|
|
(作業員計) |
235千円 |
(作業員計) |
250千円 |
|
(共済費計) |
5,032千円 |
(共済費計) |
5,325千円 |
|
1 実習生受入事業 |
41千円 |
1 実習生受入事業 |
41千円 |
単 |
41,000円= |
41 |
41,000円= |
41 |
|
2 支援費活動旅費 |
294千円 |
2 支援費活動旅費 |
294千円 |
単 |
294,000円= |
294 |
294,000円= |
294 |
|
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
単 |
322,000円= |
322 |
322,000円= |
322 |
|
1 舎監交通費 |
972千円 |
1 舎監交通費 |
972千円 |
単 |
13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
|
2 言語聴覚士交通費 |
985千円 |
2 言語聴覚士交通費 |
981千円 |
単 |
1,350円*243日*3人= |
984 |
1,350円*242日*3人= |
980 |
|
(嘱託員計) |
1,957千円 |
(嘱託員計) |
1,953千円 |
|
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
202千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
195千円 |
単 |
1,350円*149日*1人= |
201 |
1,350円*144日*1人= |
194 |
|
(作業員計) |
202千円 |
(作業員計) |
195千円 |
|
(旅費計) |
2,816千円 |
(旅費計) |
2,805千円 |
|
1 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
1 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
単 |
0.49円*319,572枚*1.08= |
169 |
169,117円 |
169 |
|
2 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
2 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
単 |
164,572円= |
164 |
164,572円= |
164 |
|
3 実習生受入事業 |
22千円 |
3 実習生受入事業 |
22千円 |
単 |
22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
(消耗需用費計) |
357千円 |
(消耗需用費計) |
357千円 |
|
1 光熱水費 |
14,183千円 |
1 光熱水費 |
12,897千円 |
単 |
ガス |
|
ガス |
|
|
14,183,000円= |
14,183 |
12,897,000円= |
12,897 |
|
2 自動車維持費 |
100千円 |
2 自動車維持費 |
|
単 |
車検代 100,000円= |
100 |
車検代 0円= |
|
|
(維持需用費計) |
14,283千円 |
(維持需用費計) |
12,897千円 |
|
(需用費計) |
14,640千円 |
(需用費計) |
13,254千円 |
|
1 退所後指導費 |
118千円 |
1 退所後指導費 |
118千円 |
単 |
フォロー調査等(郵送料等) |
|
フォロー調査等(郵送料等) |
|
|
117,258円= |
117 |
117,258円= |
117 |
|
2 B型肝炎検査手数料 |
264千円 |
2 B型肝炎検査手数料 |
264千円 |
単 |
抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
|
3 日常生活費 |
440千円 |
3 日常生活費 |
440千円 |
単 |
日常保健衛生維持確保費 |
|
日常保健衛生維持確保費 |
|
|
121,371円= |
121 |
121,371円= |
121 |
|
白衣等洗濯代 |
|
白衣等洗濯代 |
|
|
317,829円= |
317 |
317,829円= |
317 |
|
4 通信費 |
2,597千円 |
4 通信費 |
2,583千円 |
単 |
電話料金 |
|
電話料金 |
|
|
1,846,986円= |
1,846 |
1,833,000円= |
1,833 |
|
インターネット接続・使用料 |
|
インターネット接続・使用料 |
|
|
(R元年度契約額) |
|
(R元年度契約額) |
|
|
62,480円*12月= |
749 |
62,480円*12月= |
749 |
|
5 賠償責任保険料(軽自動車) |
26千円 |
5 賠償責任保険料(軽自動車) |
|
単 |
25,070円= |
25 |
0円= |
|
|
6 手話通訳派遣 |
140千円 |
6 手話通訳派遣 |
140千円 |
単 |
手話通訳士派遣費用 |
|
手話通訳士派遣費用 |
|
|
140,000円= |
140 |
140,000円= |
140 |
|
7 府立施設賠償責任保険料 |
90千円 |
7 府立施設賠償責任保険料 |
90千円 |
単 |
89,512円= |
89 |
89,512円= |
89 |
|
8 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
単 |
産業廃棄物収集運搬 |
|
産業廃棄物収集運搬 |
|
|
91,720円= |
91 |
91,720円= |
91 |
|
一般廃棄物収集運搬 |
|
一般廃棄物収集運搬 |
|
|
237,600円= |
237 |
237,600円= |
237 |
|
|
|
9 福祉サービスの第三者評価受審料 |
300千円 |
単 |
|
|
300,000円 |
300 |
|
(その他の役務費計) |
4,005千円 |
(その他の役務費計) |
4,265千円 |
|
(役務費計) |
4,005千円 |
(役務費計) |
4,265千円 |
|
1 給食業務 |
25,092千円 |
1 給食業務 |
25,095千円 |
単 |
2,024,000円*12ヵ月= |
24,288 |
2,024,000円*12ヵ月= |
24,288 |
|
(長期継続契約:〜R4年8月) |
|
(長期継続契約:〜R4年8月) |
|
|
行事食(材料費) |
|
行事食(材料費) |
|
|
1,500円*78.5人= |
117 |
1,500円*80人= |
120 |
|
検食・保存食 |
|
検食・保存食 |
|
|
940円*2食*365日= |
686 |
940円*2食*365日= |
686 |
|
2 施設・設備管理業務 |
18,357千円 |
2 施設・設備管理業務 |
20,416千円 |
単 |
18,357,000円= |
18,357 |
20,416,000円= |
20,416 |
|
3 建築設備定期点検調査費 |
500千円 |
3 建築設備定期点検調査費 |
500千円 |
単 |
500,000円= |
500 |
500,000円= |
500 |
|
(その他の委託料計) |
43,949千円 |
(その他の委託料計) |
46,011千円 |
|
(委託料計) |
43,949千円 |
(委託料計) |
46,011千円 |
|
1 福祉車両等借上料 |
57千円 |
1 福祉車両等借上料 |
57千円 |
単 |
福祉タクシー借上料 |
|
福祉タクシー借上料 |
|
|
4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
2 基準寝具等リース料 |
915千円 |
2 基準寝具等リース料 |
932千円 |
単 |
29円*78.5人*365日*1.1= |
914 |
29円*80人*365日*1.1= |
931 |
|
3 カーテンリース料 |
132千円 |
3 カーテンリース料 |
132千円 |
単 |
@10,000円*12月*1.1= |
132 |
@10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,104千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,121千円 |
|
1 実習生受入事業 |
45千円 |
1 実習生受入事業 |
45千円 |
単 |
45,000円= |
45 |
45,000円= |
45 |
|
2 研究会等負担金 |
102千円 |
2 研究会等負担金 |
102千円 |
単 |
102,000円= |
102 |
102,000円= |
102 |
|
3 施設・設備管理業務 |
1,784千円 |
3 施設・設備管理業務 |
1,784千円 |
単 |
清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
702,000円= |
702 |
702,000円= |
702 |
|
設備機器等保守点検 |
|
設備機器等保守点検 |
|
|
1,082,000円= |
1,082 |
1,082,000円= |
1,082 |
|
※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
4 光熱水費 |
33,458千円 |
4 光熱水費 |
33,274千円 |
単 |
電気 |
|
電気 |
|
|
23,516,000円= |
23,516 |
23,304,000円= |
23,304 |
|
上下水道 |
|
上下水道 |
|
|
9,942,000 |
9,942 |
9,970,000 |
9,970 |
|
※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
(その他に対するもの計) |
35,389千円 |
(その他に対するもの計) |
35,205千円 |
|
(負担金計) |
35,389千円 |
(負担金計) |
35,205千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
35,389千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
35,205千円 |
|
1 登録車重量税 |
9千円 |
1 登録車重量税 |
|
単 |
8,200円= |
8 |
0円= |
|
|
(公課費計) |
9千円 |
(公課費計) |
0千円 |
|
(合計) |
135,642千円 |
(合計) |
138,412千円 |
|