平成31年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 舎監報酬 | 13,758千円 | 1 舎監報酬 | 13,758千円 | 単 |
190,960円*6人*12ヶ月= | 13,749 | 191,070円*6人*12ヶ月= | 13,757 | |
191,070円*6人*12月-190,960円*6人*12月= | 7 | |||
2 舎監交通費 | 864千円 | 2 舎監交通費 | 864千円 | 単 |
12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | 12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | |
3 言語聴覚士報酬 | 10,210千円 | 3 言語聴覚士報酬 | 10,168千円 | 単 |
13,880円*245日*3人= | 10,201 | 13,890円*244日*3人= | 10,167 | |
13,890円*245日*3人-13,880円*245日*3人= | 7 | |||
4 言語聴覚士交通費 | 882千円 | 4 言語聴覚士交通費 | 879千円 | 単 |
1,200円*245日*3人= | 882 | 1,200円*244日*3人= | 878 | |
(報酬計) | 25,714千円 | (報酬計) | 25,669千円 | |
1 舎監 | 2,362千円 | 1 舎監 | 2,381千円 | 単 |
2,352,636円= | 2,352 | 2,380,392円= | 2,380 | |
2,361,339円-2,352,636円= | 8 | |||
2 言語療法士 | 1,789千円 | 2 言語療法士 | 1,787千円 | 単 |
1,782,396円= | 1,782 | 1,786,248円= | 1,786 | |
1,788,984円-1,782,396円= | 6 | |||
-1,000円(調整額)= | ▲1 | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 4,151千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 4,168千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 185千円 | 1 施設維持管理作業員 | 197千円 | 単 |
184,104円= | 184 | 196,214円= | 196 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 185千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 197千円 | |
(非常勤職員分計) | 4,336千円 | (非常勤職員分計) | 4,365千円 | |
(共済費計) | 4,336千円 | (共済費計) | 4,365千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,259千円 | 1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1,243千円 | 単 |
賃金 7,420円*146日*1人= | 1,083 | 賃金 7,430円*144日*1人= | 1,069 | |
交通費1,200円*146日*1人= | 175 | 交通費 1,200円*144日*1人= | 172 | |
(賃金計) | 1,259千円 | (賃金計) | 1,243千円 | |
1 実習生受入事業 | 40千円 | 1 実習生受入事業 | 41千円 | 単 |
40,000円= | 40 | 41,000円= | 41 | |
2 支援費活動旅費 | 294千円 | 2 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
494,000円-200,000(調整)= | 294 | 294,000円= | 294 | |
3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 3 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 |
322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
(旅費計) | 656千円 | (旅費計) | 657千円 | |
1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 1 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 |
0.49円*321,171枚*1.08= | 169 | 0.49円*319,572枚*1.08= | 169 | |
2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
3 実習生受入事業 | 20千円 | 3 実習生受入事業 | 22千円 | 単 |
20,000円= | 20 | 22,000円= | 22 | |
(消耗需用費計) | 355千円 | (消耗需用費計) | 357千円 | |
1 光熱水費 | 14,609千円 | 1 光熱水費 | 14,644千円 | 単 |
ガス | ガス | |||
15,423,605円-815,000円= | 14,608 | 14,644,000円= | 14,644 | |
2 自動車維持費 | 80千円 | 2 自動車維持費 | 単 | |
車検費用(次回H30車検)、その他修繕 | 車検代(次回車検H32)、その他修繕費 | |||
費 | ||||
79,506= | 79 | |||
(維持需用費計) | 14,689千円 | (維持需用費計) | 14,644千円 | |
(需用費計) | 15,044千円 | (需用費計) | 15,001千円 | |
1 退所後指導費 | 118千円 | 1 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
117,258円= | 117 | フォロー調査等(郵送料等) | ||
117,258円= | 117 | |||
2 B型肝炎検査手数料 | 260千円 | 2 B型肝炎検査手数料 | 260千円 | 単 |
抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | |
3 日常生活費 | 440千円 | 3 日常生活費 | 440千円 | 単 |
日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
4 通信費 | 2,373千円 | 4 通信費 | 2,973千円 | 単 |
電話料金 | 電話料金 | |||
1,721,928円-86,000円= | 1,635 | 2,236,788円円= | 2,236 | |
インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
(29年度契約額)61,344円*12月= | 736 | (30年度契約額) | ||
61,344円*12月= | 736 | |||
5 賠償責任保険料(軽自動車) | 27千円 | 5 賠償責任保険料(軽自動車) | 単 | |
27,000円= | 27 | |||
6 手話通訳派遣 | 140千円 | 6 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 7 府立施設賠償責任保険料 | 90千円 | 単 |
88,690円= | 88 | 89,512円= | 89 | |
8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | 8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 328千円 | 単 |
・産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
(30年度調整)-16,000円= | ▲16 | 一般廃棄物収集運搬 | ||
・一般廃棄物収集運搬 | 235,440円= | 235 | ||
233,280円= | 233 | |||
9 福祉サービス第三者評価受審料 | 300千円 | 9 福祉サービス第三者評価受審料 | 単 | |
300,000円= | 300 | |||
(その他の役務費計) | 4,056千円 | (その他の役務費計) | 4,349千円 | |
(役務費計) | 4,056千円 | (役務費計) | 4,349千円 | |
1 給食業務 | 19,843千円 | 1 給食業務 | 24,272千円 | 単 |
年間加工費 | @4月〜8月:7,932,000円= | 7,932 | ||
19,036,800円= | 19,036 | (長期継続契約:〜H31年8月) | ||
A9月:2,184,414円= | 2,184 | |||
B10月〜3月:13,349,178円= | 13,349 | |||
行事食(材料費) | 行事食(材料費) | |||
1,500円*80人= | 120 | 1,500円*80人= | 120 | |
検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
940円*2食*365日= | 686 | 940円*2食*365日= | 686 | |
2 施設・設備管理業務 | 17,062千円 | 2 施設・設備管理業務 | 17,842千円 | 単 |
17,696,000円-2,185,000円= | 15,511 | 18,911,000円= | 18,911 | |
1,551,000円= | 1,551 | 【H31調整額】-1,069,000円= | ▲1,069 | |
3 建築設備定期点検調査費 | 403千円 | 3 建築設備定期点検調査費 | 610千円 | 単 |
403,000円= | 403 | 610,000円= | 610 | |
(その他の委託料計) | 37,308千円 | (その他の委託料計) | 42,724千円 | |
(委託料計) | 37,308千円 | (委託料計) | 42,724千円 | |
1 福祉車両等借上料 | 10千円 | 1 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 |
福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
(30年度調整)-47,000円= | ▲47 | |||
2 基準寝具等リース料 | 903千円 | 2 基準寝具等リース料 | 911千円 | 単 |
29円*80人*30日*12月*1.08= | 902 | 29円*80人*30日*6月*1.08= | 451 | |
29円*80人*30日*6月*1.1= | 459 | |||
3 カーテンリース料 | 130千円 | 3 カーテンリース料 | 130千円 | 単 |
@10,000円*12月*1.08= | 129 | @10,000円*12月*1.08= | 129 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,043千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,098千円 | |
1 実習生受入事業 | 45千円 | 1 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
2 研究会等負担金 | 102千円 | 2 研究会等負担金 | 102千円 | 単 |
102,000円= | 102 | 102,000円= | 102 | |
3 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | 3 施設・設備管理業務 | 1,798千円 | 単 |
・清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
1,871,000円= | 1,871 | 716,000円= | 716 | |
(28年度調整)-187,000円= | ▲187 | 設備機器等保守点検 | ||
・設備機器等保守点検 | 1,082,000円= | 1,082 | ||
2,153,000円= | 2,153 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||
(28年度調整)-1,090,000円= | ▲1,090 | |||
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
-1,000,000円= | ▲1,000 | |||
(非常勤賃金共済費に調整) | ||||
4 光熱水費 | 33,641千円 | 4 光熱水費 | 33,244千円 | 単 |
電 気 | 電気 | |||
24,164,000円-300,000円= | 23,864 | 23,457,000円= | 23,457 | |
上下水道 | 上下水道 | |||
10,162,000円-385,000円= | 9,777 | 9,787,000円= | 9,787 | |
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
(その他に対するもの計) | 35,535千円 | (その他に対するもの計) | 35,189千円 | |
(負担金計) | 35,535千円 | (負担金計) | 35,189千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 35,535千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 35,189千円 | |
1 登録車重量税 | 7千円 | 1 登録車重量税 | 単 | |
7,000円= | 7 | |||
(公課費計) | 7千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 124,958千円 | (合計) | 130,295千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 51,771 | 1 給付費 | 51,067 |
51,771,000円= | 51,771 | 51,067,000円= | 51,067 |
2 行政財産使用料 | 308 | 2 行政財産使用料 | 38 |
308,000円= | 308 | 38,000円= | 38 |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) | 52,079 | 51,105 | |
(障がい者福祉使用料計) | 52,079 | 51,105 | |
目計 福祉使用料 | 52,079 | 51,105 | |
項計 使用料 | 52,079 | 51,105 | |
款計 使用料及び手数料 | 52,079 | 51,105 | |
1 実習生受入収入 | 105 | 1 実習生受入収入 | 108 |
105,000円= | 105 | 108,000円= | 108 |
2 光熱水費負担金 | 109 | 2 光熱水費負担金 | 68 |
109,000円= | 109 | 68,000円= | 68 |
3 施設利用者食費等実費負担 | 3,553 | 3 施設利用者食費等実費負担 | 9,902 |
3,553,000円= | 3,553 | 9,902,000円= | 9,902 |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) | 3,767 | 10,078 | |
(福祉費雑入計) | 3,767 | 10,078 | |
目計 雑入 | 3,767 | 10,078 | |
項計 雑入 | 3,767 | 10,078 | |
款計 諸収入 | 3,767 | 10,078 | |
合計 | 55,846 | 61,183 |