平成30年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 舎監経費 | 14,614千円 | 1 舎監経費 | 単 | |
(1) 舎監報酬 | 13,750千円 | (1) 舎監報酬 | ||
191,500円*6人*12ケ月= | ||||
190,960円*6人*12ヶ月-191,500円*6人*12 | ||||
ヶ月= | ||||
(2) 舎監交通費 | 864千円 | (2) 舎監交通費 | ||
12,000円*6人*12ヶ月= | ||||
2 言語聴覚士 | 10,994千円 | 2 言語聴覚士 | 単 | |
(1) 言語聴覚士報酬 | 10,119千円 | (1) 言語聴覚士報酬 | ||
13,880円*243日*3人= | ||||
(2) 言語聴覚士交通費 | 875千円 | (2) 言語聴覚士交通費 | ||
1,200円*243日*3人= | ||||
3 舎監報酬 | 3 舎監報酬 | 13,750千円 | 単 | |
190,960円*6人*12ヶ月= | 13,749 | |||
4 舎監交通費 | 4 舎監交通費 | 864千円 | 単 | |
12,000円*6人*12ヶ月= | 864 | |||
5 言語聴覚士報酬 | 5 言語聴覚士報酬 | 10,202千円 | 単 | |
13,880円*245日*3人= | 10,201 | |||
6 言語聴覚士交通費 | 6 言語聴覚士交通費 | 882千円 | 単 | |
1,200円*245日*3人= | 882 | |||
(報酬計) | 25,608千円 | (報酬計) | 25,698千円 | |
1 舎監 | 2,310千円 | 1 舎監 | 2,353千円 | 単 |
2,298,378円= | 2,352,636円= | 2,352 | ||
2,309,388円-2,298,378円= | ||||
端数調整-1000円= | ||||
2 言語療法士 | 1,767千円 | 2 言語療法士 | 1,783千円 | 単 |
1,758,234円= | 1,782,396円= | 1,782 | ||
1,766,820円-1,758,234円= | ||||
端数調整-1,000円= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 4,077千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 4,136千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 183千円 | 1 施設維持管理作業員 | 185千円 | 単 |
182,590円= | 184,104円= | 184 | ||
(非常勤職員分(物件費)計) | 183千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 185千円 | |
(非常勤職員分計) | 4,260千円 | (非常勤職員分計) | 4,321千円 | |
(共済費計) | 4,260千円 | (共済費計) | 4,321千円 | |
1 非常勤職員分 | 1,259千円 | 1 非常勤職員分 | 単 | |
(1) 施設維持管理作業員 | 1,259千円 | (1) 施設維持管理作業員 | ||
賃金 7,420円*146日*1人= | ||||
交通費1,200円*146日*1人= | ||||
2 非常勤職員(施設維持管理作業員 ) |
2 非常勤職員(施設維持管理作業員 ) |
1,259千円 | 単 | |
賃金 7,420円*146日*1人= | 1,083 | |||
交通費1,200円*146日*1人= | 175 | |||
(賃金計) | 1,259千円 | (賃金計) | 1,259千円 | |
1 実習生受入事業 | 40千円 | 1 実習生受入事業 | 40千円 | 単 |
40,000円= | 40,000円= | 40 | ||
2 支援費活動旅費 | 294千円 | 2 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
494,000円-200,000(調整)= | 494,000円-200,000(調整)= | 294 | ||
3 更生施設長会議、研修会等参加旅 費 |
322千円 | 3 更生施設長会議、研修会等参加旅 費 |
322千円 | 単 |
322,000円= | 322,000円= | 322 | ||
(旅費計) | 656千円 | (旅費計) | 656千円 | |
1 複写機・ファックスサービス利用 料 |
170千円 | 1 複写機・ファックスサービス利用 料 |
170千円 | 単 |
0.49円*321,171枚*1.08= | 0.49円*321,171枚*1.08= | 169 | ||
2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 2 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
164,572円= | 164,572円= | 164 | ||
3 実習生受入事業 | 26千円 | 3 実習生受入事業 | 20千円 | 単 |
26,000円= | 20,000円= | 20 | ||
(消耗需用費計) | 361千円 | (消耗需用費計) | 355千円 | |
1 光熱水費 | 14,609千円 | 1 光熱水費 | 15,424千円 | 単 |
ガス | ガス | |||
15,672,407円= | 15,423,605円= | 15,423 | ||
(29年度調整)-1,064,000円= | ||||
2 自動車維持費 | 2 自動車維持費 | 80千円 | 単 | |
車検費用(次回H30車検)、その他修繕 | ||||
費 | ||||
79,506= | 79 | |||
(維持需用費計) | 14,609千円 | (維持需用費計) | 15,504千円 | |
(需用費計) | 14,970千円 | (需用費計) | 15,859千円 | |
1 退所後指導費 | 118千円 | 1 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
117,258円= | 117,258円= | 117 | ||
2 B型肝炎検査手数料 | 260千円 | 2 B型肝炎検査手数料 | 260千円 | 単 |
抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 抗体検査 40人*6,000円*1.08= | 259 | ||
3 日常生活費 | 440千円 | 3 日常生活費 | 440千円 | 単 |
日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
121,371円= | 121,371円= | 121 | ||
白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
317,829円= | 317,829円= | 317 | ||
4 通信費 | 2,520千円 | 4 通信費 | 2,459千円 | 単 |
電話料金 | 電話料金 | |||
1,783,208円= | 1,721,928円= | 1,721 | ||
インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
(28年度契約額)61,344円*12月= | (29年度契約額)61,344円*12月= | 736 | ||
5 賠償責任保険料(軽自動車) | 5 賠償責任保険料(軽自動車) | 27千円 | 単 | |
(次回H30年度)0円= | 27,000円= | 27 | ||
(次回H30年度)0円= | ||||
6 手話通訳派遣 | 140千円 | 6 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
140,000円= | 140,000円= | 140 | ||
7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 7 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 |
88,690円= | 88,690円= | 88 | ||
8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | 8 産業廃棄物等収集運搬経費 | 309千円 | 単 |
・産業廃棄物収集運搬 | ・産業廃棄物収集運搬 | |||
91,720円= | 91,720円= | 91 | ||
(29年度調整)-16,000円= | (30年度調整)-16,000円= | ▲16 | ||
・一般廃棄物収集運搬 | ・一般廃棄物収集運搬 | |||
233,280円= | 233,280円= | 233 | ||
9 福祉サービス第三者評価受審料 | 9 福祉サービス第三者評価受審料 | 300千円 | 単 | |
(次回受審H30年度) | 300,000円= | 300 | ||
(次回受審H30年度) | ||||
(その他の役務費計) | 3,876千円 | (その他の役務費計) | 4,142千円 | |
(役務費計) | 3,876千円 | (役務費計) | 4,142千円 | |
1 給食業務 | 19,845千円 | 1 給食業務 | 19,843千円 | 単 |
年間加工費 | 年間加工費 | |||
19,036,800円= | 19,036,800円= | 19,036 | ||
行事食(材料費) | 行事食(材料費) | |||
1,500円*81人= | 1,500円*80人= | 120 | ||
検食・保存食 | 検食・保存食 | |||
940円*2食*365日= | 940円*2食*365日= | 686 | ||
2 施設・設備管理業務 | 12,726千円 | 2 施設・設備管理業務 | 17,696千円 | 単 |
19,460,000円= | 17,696,000円= | 17,696 | ||
(27年度調整)-1,470,000円= | ||||
(28年度調整)-4,741,000円= | ||||
-523,000円= | ||||
(非常勤賃金共済費に調整) | ||||
3 建築設備定期点検調査費 | 260千円 | 3 建築設備定期点検調査費 | 403千円 | 単 |
260,000円= | 403,000円= | 403 | ||
(その他の委託料計) | 32,831千円 | (その他の委託料計) | 37,942千円 | |
(委託料計) | 32,831千円 | (委託料計) | 37,942千円 | |
1 福祉車両等借上料 | 10千円 | 1 福祉車両等借上料 | 10千円 | 単 |
福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
4,750円*1回*12ヶ月= | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | ||
(29年度調整)-47,000円= | (30年度調整)-47,000円= | ▲47 | ||
2 基準寝具等リース料 | 914千円 | 2 基準寝具等リース料 | 903千円 | 単 |
29円*81人*30日*12月*1.08= | 29円*80人*30日*12月*1.08= | 902 | ||
3 カーテンリース料 | 130千円 | 3 カーテンリース料 | 130千円 | 単 |
@10,000円*12月*1.08= | @10,000円*12月*1.08= | 129 | ||
(使用料及び賃借料計) | 1,054千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,043千円 | |
1 実習生受入事業 | 45千円 | 1 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
45,000円= | 45,000円= | 45 | ||
2 研究会等負担金 | 97千円 | 2 研究会等負担金 | 102千円 | 単 |
97,000円= | 102,000円= | 102 | ||
3 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | 3 施設・設備管理業務 | 1,747千円 | 単 |
・清掃・害虫駆除等役務関係 | ・清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
1,871,000円= | 1,871,000円= | 1,871 | ||
(28年度調整)-187,000円= | (28年度調整)-187,000円= | ▲187 | ||
・設備機器等保守点検 | ・設備機器等保守点検 | |||
2,153,000円= | 2,153,000円= | 2,153 | ||
(28年度調整)-1,090,000円= | (28年度調整)-1,090,000円= | ▲1,090 | ||
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
-1,000,000円= | -1,000,000円= | ▲1,000 | ||
(非常勤賃金共済費に調整) | (非常勤賃金共済費に調整) | |||
4 光熱水費 | 34,757千円 | 4 光熱水費 | 34,326千円 | 単 |
電 気 | 電 気 | |||
24,682,000円= | 24,164,000円= | 24,164 | ||
上下水道 | 上下水道 | |||
10,439,000円= | 10,162,000円= | 10,162 | ||
(28年度調整)-364,000円= | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
※急性期・総合医療センターへの負担金 | ||||
(その他に対するもの計) | 36,646千円 | (その他に対するもの計) | 36,220千円 | |
(負担金計) | 36,646千円 | (負担金計) | 36,220千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 36,646千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 36,220千円 | |
1 登録車重量税 | 1 登録車重量税 | 7千円 | 単 | |
(次回H30年度)0円= | 7,000円= | 7 | ||
(次回H30年度)0円= | ||||
(公課費計) | 0千円 | (公課費計) | 7千円 | |
(合計) | 121,160千円 | (合計) | 127,147千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 48,667 | 1 給付費 | 51,771 |
48,667,000円= | 51,771,000円= | 51,771 | |
2 行政財産使用料 | 308 | 2 行政財産使用料 | 308 |
308,000円= | 308,000円= | 308 | |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計 | 48,975 | 52,079 | |
(障がい者福祉使用料計) | 48,975 | 52,079 | |
目計 福祉使用料 | 48,975 | 52,079 | |
項計 使用料 | 48,975 | 52,079 | |
款計 使用料及び手数料 | 48,975 | 52,079 | |
1 実習生受入収入 | 111 | 1 実習生受入収入 | 105 |
111,000円= | 105,000円= | 105 | |
2 光熱水費負担金 | 104 | 2 光熱水費負担金 | 109 |
104,000円= | 109,000円= | 109 | |
3 施設利用者食費等実費負担 | 3 施設利用者食費等実費負担 | ||
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) | 215 | 214 | |
(福祉費雑入計) | 215 | 214 | |
目計 雑入 | 215 | 214 | |
項計 雑入 | 215 | 214 | |
款計 諸収入 | 215 | 214 | |
合計 | 49,190 | 52,293 |