令和５年度補正(７号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：自立支援給付事業費(20070474-00010001) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 日常諸費 |
150千円 |
１ 日常諸費 |
▲87 千円 |
単 |
| 150,000円= |
150 |
63,000円-150,000円 |
▲87 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
150千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲87 千円 |
|
| （報償費計） |
150千円 |
（報償費計） |
▲87 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
▲136 千円 |
単 |
| 400,000円= |
400 |
264,000円-400,000円 |
▲136 |
|
| ２ 訓練教材費 |
4,289千円 |
２ 訓練教材費 |
▲951 千円 |
単 |
| 4,289,000円= |
4,289 |
3,338,000円-4,289,000円 |
▲951 |
|
| ３ 災害用備蓄食料 |
100千円 |
３ 災害用備蓄食料 |
▲21 千円 |
単 |
| 100,000円＝ |
100 |
79,000円-100,000円 |
▲21 |
|
| （消耗需用費計） |
4,789千円 |
（消耗需用費計） |
▲1,108 千円 |
|
| （需用費計） |
4,789千円 |
（需用費計） |
▲1,108 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
28千円 |
１ 日常諸費 |
▲16 千円 |
単 |
| 28,000円= |
28 |
12,000円-28,000円 |
▲16 |
|
| （その他の役務費計） |
28千円 |
（その他の役務費計） |
▲16 千円 |
|
| （役務費計） |
28千円 |
（役務費計） |
▲16 千円 |
|
| １ 給食費 |
23,369千円 |
１ 給食費 |
▲120 千円 |
単 |
| 23,368,691円= |
23,368 |
23,249,000円-23,369,000円 |
▲120 |
|
| （その他の委託料計） |
23,369千円 |
（その他の委託料計） |
▲120 千円 |
|
| （委託料計） |
23,369千円 |
（委託料計） |
▲120 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
▲163 千円 |
単 |
| 400,000円= |
400 |
237,000円-400,000円 |
▲163 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
400千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲163 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
1,440千円 |
|
|
単 |
| 洗濯乾燥機 |
|
|
|
|
| 168,000円*5＝ |
840 |
|
|
|
| パソコン |
|
|
|
|
| 80,000円*5＝ |
400 |
|
|
|
| シャワーキャリー |
|
|
|
|
| 100,000円*2 |
200 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
1,440千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,440千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 日常諸費（健康診断費） |
1,431千円 |
１ 日常諸費（健康診断費） |
▲124 千円 |
単 |
| @15,895円*90人= |
1,430 |
1,307,000円-1,431,000円 |
▲124 |
|
| ２ 入所者の旅費（外出プログラム） |
216千円 |
２ 入所者の旅費（外出プログラム） |
▲104 千円 |
単 |
| 215,319円= |
215 |
112,000円-216,000円 |
▲104 |
|
３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ
ム） |
254千円 |
３ 入所者の食材料費（生活自習プログラ
ム） |
▲126 千円 |
単 |
| 253,827円= |
253 |
128,000円-254,000円 |
▲126 |
|
| （扶助費計） |
1,901千円 |
（扶助費計） |
▲354 千円 |
|
| （合計） |
32,077千円 |
（合計） |
▲1,848 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
8,708 |
１ 給付費 |
▲1,728 |
| 8,708,000円= |
8,708 |
6,980,000円-8,708,000円 |
▲1,728 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
8,708 |
|
▲1,728 |
| （障がい者福祉使用料計） |
8,708 |
|
▲1,728 |
| 目計 福祉使用料 |
8,708 |
|
▲1,728 |
| 項計 使用料 |
8,708 |
|
▲1,728 |
| 款計 使用料及び手数料 |
8,708 |
|
▲1,728 |
| １ 施設利用者食費等実費負担 |
23,369 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
▲120 |
| 23,369,000円= |
23,369 |
23,249,000円-23,369,000円 |
▲120 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
23,369 |
|
▲120 |
| （福祉費雑入計） |
23,369 |
|
▲120 |
| 目計 雑入 |
23,369 |
|
▲120 |
| 項計 雑入 |
23,369 |
|
▲120 |
| 款計 諸収入 |
23,369 |
|
▲120 |
| 合計 |
32,077 |
|
▲1,848 |
