平成30年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :自立支援給付事業費(20070474-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 日常諸費 | 150千円 | 1 日常諸費 | 150千円 | 単 |
150,000円= | 150,000円= | 150 | ||
(報償費(補助費等)計) | 150千円 | (報償費(補助費等)計) | 150千円 | |
(報償費計) | 150千円 | (報償費計) | 150千円 | |
1 日常諸費 | 400千円 | 1 日常諸費 | 400千円 | 単 |
400,000円= | 400,000円= | 400 | ||
2 訓練教材費 | 4,289千円 | 2 訓練教材費 | 4,289千円 | 単 |
4,289,000円= | 4,289,000円= | 4,289 | ||
(消耗需用費計) | 4,689千円 | (消耗需用費計) | 4,689千円 | |
(需用費計) | 4,689千円 | (需用費計) | 4,689千円 | |
1 日常諸費 | 28千円 | 1 日常諸費 | 28千円 | 単 |
28,000円= | 28,000円= | 28 | ||
(その他の役務費計) | 28千円 | (その他の役務費計) | 28千円 | |
(役務費計) | 28千円 | (役務費計) | 28千円 | |
1 給食費 | 19,454千円 | 1 給食費 | 19,454千円 | 単 |
19,453,176円= | 19,453,176円= | 19,453 | ||
(その他の委託料計) | 19,454千円 | (その他の委託料計) | 19,454千円 | |
(委託料計) | 19,454千円 | (委託料計) | 19,454千円 | |
1 日常諸費 | 400千円 | 1 日常諸費 | 400千円 | 単 |
400,000円= | 400,000円= | 400 | ||
(使用料及び賃借料計) | 400千円 | (使用料及び賃借料計) | 400千円 | |
1 日常諸費 | 400千円 | 1 日常諸費 | 400千円 | 単 |
400,000円= | 400,000円= | 400 | ||
(備品購入費計) | 400千円 | (備品購入費計) | 400千円 | |
(備品購入費計) | 400千円 | (備品購入費計) | 400千円 | |
1 日常諸費(健康診断費) | 1,431千円 | 1 日常諸費(健康診断費) | 1,431千円 | 単 |
@15,895円*90人= | @15,895円*90人= | 1,430 | ||
2 入所者の旅費(外出プログラム | 218千円 | 2 入所者の旅費(外出プログラム | 216千円 | 単 |
218,000円= | 218,000/81*80= | 215 | ||
3 入所者の食材料費(生活自習) | 257千円 | 3 入所者の食材料費(生活自習) | 254千円 | 単 |
257,000円= | 257,000円/81*80= | 253 | ||
消耗需用費(訓練教材費より) | 消耗需用費(訓練教材費より) | |||
(扶助費計) | 1,906千円 | (扶助費計) | 1,901千円 | |
(合計) | 27,027千円 | (合計) | 27,022千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 | 7,573 | 1 給付費 | 7,568 |
7,573,000円= | 7,568,000円= | 7,568 | |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計 | 7,573 | 7,568 | |
(障がい者福祉使用料計) | 7,573 | 7,568 | |
目計 福祉使用料 | 7,573 | 7,568 | |
項計 使用料 | 7,573 | 7,568 | |
款計 使用料及び手数料 | 7,573 | 7,568 | |
1 施設利用者食費等実費負担 | 24,043 | 1 施設利用者食費等実費負担 | 23,007 |
24,043,000円= | 23,007,000円= | 23,007 | |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) | 24,043 | 23,007 | |
(福祉費雑入計) | 24,043 | 23,007 | |
目計 雑入 | 24,043 | 23,007 | |
項計 雑入 | 24,043 | 23,007 | |
款計 諸収入 | 24,043 | 23,007 | |
合計 | 31,616 | 30,575 |