令和5年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
事業名 |
:障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:知的障がい者更生相談所費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:知的更生相談所経費(20070420-00080020) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
2,490千円 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
8千円 |
単 |
非常勤嘱託医師 報酬 |
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【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
@2,490,000= |
2,490 |
2,498,000円-2,490,000円= |
8 |
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(嘱託員計) |
2,490千円 |
(嘱託員計) |
8千円 |
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1 作業員報酬 非常勤作業員 |
478千円 |
1 作業員報酬 非常勤作業員 |
14千円 |
単 |
事務補助 |
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【所要見込額】-【既内示額】 |
|
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@5,970円*80日= |
477 |
492,000円-478,000円= |
14 |
|
(作業員計) |
478千円 |
(作業員計) |
14千円 |
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(報酬計) |
2,968千円 |
(報酬計) |
22千円 |
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1 作業員期末手当 |
96千円 |
1 作業員期末手当 |
3千円 |
単 |
非常勤作業員 期末手当 |
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【所要見込額】-【既内示額】 |
|
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5,970円*80日/12ヵ月*1.2*2回分円 = |
95 |
99,000円-96,000円= |
3 |
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(作業員計) |
96千円 |
(作業員計) |
3千円 |
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(職員手当等計) |
96千円 |
(職員手当等計) |
3千円 |
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1 作業員共済費 非常勤作業員 |
107千円 |
1 作業員共済費 非常勤作業員 |
4千円 |
単 |
非常勤作業員 共済費 |
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【所要見込額】-【既内示額】 |
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653,120円*0.16271 |
106 |
111,000円-107,000円= |
4 |
|
(作業員計) |
107千円 |
(作業員計) |
4千円 |
|
(共済費計) |
107千円 |
(共済費計) |
4千円 |
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1 嘱託員交通費 非常勤嘱託医師 |
133千円 |
|
|
単 |
非常勤嘱託医師 旅費 |
|
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|
|
@1,330円*100日= |
133 |
|
|
|
(嘱託員計) |
133千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
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1 作業員交通費 非常勤作業員 |
80千円 |
|
|
単 |
事務補助 |
|
|
|
|
@1,000円*80日= |
80 |
|
|
|
(作業員計) |
80千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
213千円 |
(旅費計) |
0千円 |
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1 物品購入費 |
1,635千円 |
|
|
単 |
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心理判定関係 |
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知能検査用紙購入費等 |
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知能検査 @750円*850枚*1.1= |
701 |
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発達検査 @4,000円*80セット*1.1= |
352 |
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|
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@2,000円*46セット*1.1= |
101 |
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新型K式発達検査補充用具セット |
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@28,000円*2*1.1= |
61 |
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相談記録関係 |
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|
相談記録ファイル等 |
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@100円*2,000件*1.1= |
220 |
|
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@90円*2,000件*1.1= |
198 |
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|
|
(消耗需用費計) |
1,635千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
1,635千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 通信連絡費 |
162千円 |
|
|
単 |
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|
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心理判定関連通信連絡費 |
|
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@84円*1,500件= |
126 |
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@320円(簡易書留)*7件*12ヶ月= |
26 |
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|
その他事務通信連絡費 |
|
|
|
|
@84円*週2回*52週= |
8 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
162千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
162千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 端末機使用料 |
70千円 |
|
|
単 |
端末機使用料 |
|
|
|
|
@5,800円*1台*12ヶ月 |
69 |
|
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|
(使用料及び賃借料計) |
70千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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1 負担金 |
8千円 |
|
|
単 |
|
|
|
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|
全国所長協議会 |
|
|
|
|
@8,000円= |
8 |
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|
|
(その他に対するもの計) |
8千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
8千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
5,259千円 |
(合計) |
29千円 |
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