令和５年度補正(７号) 障がい者自立相談支援センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立相談支援センター事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：その他事務経費(20070420-00060017) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 作業員報酬 |
1,604千円 |
１ 作業員報酬 |
147千円 |
単 |
|
|
1,751,000円-1,604,000円 |
147 |
|
| @5,970円*209日＝ |
1,247 |
|
|
|
| @6,230円*50日＝ |
311 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 1,604,000円-1,560,000円= |
44 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,604千円 |
（作業員計） |
147千円 |
|
| （報酬計） |
1,604千円 |
（報酬計） |
147千円 |
|
| １ 作業員期末手当 |
321千円 |
１ 作業員期末手当 |
37千円 |
単 |
| (5,970*209日+6,230*50日)/12月*1.2*2回= |
311 |
358,000円-321,000円 |
37 |
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 321,000円-312,000円= |
9 |
|
|
|
| （作業員計） |
321千円 |
（作業員計） |
37千円 |
|
| （職員手当等計） |
321千円 |
（職員手当等計） |
37千円 |
|
| １ 作業員共済費 |
360千円 |
１ 作業員共済費 |
6千円 |
単 |
|
|
37,000円*0.14905 |
5 |
|
| 2,130,075円*0.16271= |
346 |
|
|
|
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
| 360,000円-347,000円= |
13 |
|
|
|
| （作業員計） |
360千円 |
（作業員計） |
6千円 |
|
| （共済費計） |
360千円 |
（共済費計） |
6千円 |
|
| １ 作業員交通費 |
259千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
| @1,000*(259日)＝ |
259 |
|
|
|
| （作業員計） |
259千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
259千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 事務費 |
779千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
| ガソリン代 |
|
|
|
|
| 28,000円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
|
|
|
| 751,000円= |
751 |
|
|
|
| ２ 研修参加費（資料代） |
57千円 |
|
|
単 |
| 研修参加資料代 |
|
|
|
|
| @57,000= |
57 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
836千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
836千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 通信連絡費 |
151千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
| 審議会対応（手帳業務） |
|
|
|
|
| @710円*2*8件*12ヵ月= |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指定医師通知（手帳業務） |
|
|
|
|
| @94円*150件= |
14 |
|
|
|
| ２ 文書廃棄料 |
43千円 |
|
|
単 |
| 43,000円= |
43 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
194千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
194千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 自動車借上費等 |
455千円 |
|
|
単 |
| 長期継続契約公用車リース料 |
|
|
|
|
| 再リース料 |
|
|
|
|
| @30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動車借上料（巡回相談、重度訪問等にお |
|
|
|
|
| ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等） |
|
|
|
|
| @4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
455千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
4,029千円 |
（合計） |
190千円 |
|
