令和4年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
事業名 |
:障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立相談支援センター事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:その他事務経費(20070420-00060017) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 作業員報酬 |
1,477千円 |
1 作業員報酬 |
1,492千円 |
単 |
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@5590円*212日= |
1,185 |
@5,710円*209日= |
1,193 |
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@5830円*50日= |
291 |
@5,960円*50日= |
298 |
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(作業員計) |
1,477千円 |
(作業員計) |
1,492千円 |
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(報酬計) |
1,477千円 |
(報酬計) |
1,492千円 |
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1 作業員期末手当 |
314千円 |
1 作業員期末手当 |
299千円 |
単 |
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(5,590*212日+5,830*50日)/12月*1.3*2回= |
319 |
(5,710*209日+5,960*50日)/12月*1.2*2回= |
298 |
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【部長後調整要求額】-【当初要求額】 |
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314,000円-320,000円 |
▲6 |
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(作業員計) |
314千円 |
(作業員計) |
299千円 |
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(職員手当等計) |
314千円 |
(職員手当等計) |
299千円 |
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1 作業員共済費 |
338千円 |
1 作業員共済費 |
338千円 |
単 |
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337,904円= |
337 |
337,108円= |
337 |
|
(作業員計) |
338千円 |
(作業員計) |
338千円 |
|
(共済費計) |
338千円 |
(共済費計) |
338千円 |
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1 作業員交通費 |
262千円 |
1 作業員交通費 |
259千円 |
単 |
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|
@1000*(262日)= |
262 |
@1,000*(259日)= |
259 |
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(作業員計) |
262千円 |
(作業員計) |
259千円 |
|
(旅費計) |
262千円 |
(旅費計) |
259千円 |
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1 事務費 |
851千円 |
1 事務費 |
779千円 |
単 |
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|
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|
ガソリン代 |
|
ガソリン代 |
|
|
28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
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コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
|
コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 |
|
751,000円= |
751 |
|
824,000円= |
824 |
|
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R3シーリング調整額 -1,000 |
▲1 |
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2 研修参加費(資料代) |
57千円 |
2 研修参加費(資料代) |
57千円 |
単 |
研修参加資料代 |
|
研修参加資料代 |
|
|
@57,000= |
57 |
@57,000= |
57 |
|
(消耗需用費計) |
908千円 |
(消耗需用費計) |
836千円 |
|
(需用費計) |
908千円 |
(需用費計) |
836千円 |
|
1 通信連絡費 |
97千円 |
1 通信連絡費 |
151千円 |
単 |
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|
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|
審議会対応(手帳業務) |
|
審議会対応(手帳業務) |
|
|
136320円= |
136 |
136,320円= |
136 |
|
|
|
|
|
|
指定医師通知(手帳業務) |
|
指定医師通知(手帳業務) |
|
|
14100円= |
14 |
14,100円= |
14 |
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R3シーリング調整額 -54,000 |
▲54 |
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|
2 文書廃棄料 |
43千円 |
2 文書廃棄料 |
43千円 |
単 |
43,000円= |
43 |
43,000円= |
43 |
|
(その他の役務費計) |
140千円 |
(その他の役務費計) |
194千円 |
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(役務費計) |
140千円 |
(役務費計) |
194千円 |
|
1 自動車借上費等 |
455千円 |
1 自動車借上費等 |
455千円 |
単 |
長期継続契約公用車リース料 |
|
長期継続契約公用車リース料 |
|
|
再リース料 |
|
再リース料 |
|
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@30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
@30,300円*12ヶ月*1.1= |
399 |
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|
自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお |
|
自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお |
|
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ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等) |
|
ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等) |
|
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@4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
@4,200円*週1/4回*52週= |
54 |
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(使用料及び賃借料計) |
455千円 |
(使用料及び賃借料計) |
455千円 |
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(合計) |
3,894千円 |
(合計) |
3,873千円 |
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