平成30年度当初予算 安全なまちづくり推進連絡調整費()
事業名 |
:安全なまちづくり推進連絡調整費()(20062140) |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
細事業名 |
:安全なまちづくり推進連絡調整費 |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
細々事業名 |
:青少年・地域安全室共通経費(20062140-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 非常勤職員共済費 |
245千円 |
1 非常勤職員共済費 |
1千円 |
単 |
・社会保険料(4月〜3月分) |
|
・社会保険料(4月〜3月分) |
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126,000円*(152.70/1,000)*12月= |
230 |
126,000円*(153.30/1,000)*12月= |
231 |
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・雇用保険料(4月〜3月分) |
|
・雇用保険料(4月〜3月分) |
|
|
126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
126,000円*(9.00/1,000)*12月= |
13 |
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-内示額245,000円= |
▲245 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
245千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
1千円 |
|
(非常勤職員分計) |
245千円 |
(非常勤職員分計) |
1千円 |
|
(共済費計) |
245千円 |
(共済費計) |
1千円 |
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1 非常勤職員(作業員) |
1,511千円 |
1 非常勤職員(作業員) |
▲1千円 |
単 |
○非常勤作業員(非常勤嘱託員枠) |
|
-1,000円= |
▲1 |
|
(958円*5時間+1,500円)*50日*1人= |
314 |
(共済費へ振替) |
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|
(958円*6時間+1,500円)*165日*1人= |
1,195 |
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(賃金計) |
1,511千円 |
(賃金計) |
▲1千円 |
|
1 供花代 |
19千円 |
1 供花代 |
|
単 |
17,000円*1.08= |
18 |
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|
2 報償物品等 |
16千円 |
2 報償物品等 |
|
単 |
16,000円= |
16 |
|
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|
(報償費(補助費等)計) |
35千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
35千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 旅費 |
1,138千円 |
1 旅費 |
▲21千円 |
単 |
○管外旅費(国等との調整) |
|
○土木事務所配置警察官の出張旅費 |
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|
500,000円*0.95= |
475 |
-221,000円= |
▲221 |
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○管内旅費 |
|
○治安対策課配置派遣警察官の出張旅費 |
|
|
164,000円*0.95= |
155 |
200,000円= |
200 |
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○市町村出張旅費 |
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|
50箇所・市町村*@1,000円*3回*2名*0.95= |
285 |
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|
|
○土木事務所配置警察官の出張旅費 |
|
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|
・各小学校区 |
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|
50小学校*@500円*7人*1回*0.95= |
166 |
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|
・府庁への連絡調整 |
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|
@700円*7人*12回*0.95= |
55 |
|
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|
(旅費計) |
1,138千円 |
(旅費計) |
▲21千円 |
|
1 定期刊行物 |
253千円 |
1 定期刊行物 |
|
単 |
○定期刊行物 |
|
|
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|
(日経以外) |
|
|
|
|
4,037円*4紙*12月= |
193 |
|
|
|
(日経) |
|
|
|
|
4,900円*1紙*12月= |
58 |
|
|
|
2 その他消耗品費 |
1,929千円 |
2 その他消耗品費 |
▲519千円 |
単 |
○各種資料複写 |
|
○各種資料複写 |
|
|
1,472,800円= |
1,472 |
-603,000円= |
▲603 |
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(財源振替) |
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|
○室共通事務用品 |
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|
456,000円= |
456 |
〇公用車燃料代 |
|
|
|
|
72,000円= |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇ETCキット・設置代 |
|
|
|
|
12,000円= |
12 |
|
(消耗需用費計) |
2,182千円 |
(消耗需用費計) |
▲519千円 |
|
1 物品修繕費 |
143千円 |
1 物品修繕費 |
|
単 |
150,000円*0.95= |
142 |
|
|
|
2 公用車維持需用費 |
|
2 公用車維持需用費 |
300千円 |
単 |
|
|
300,000円= |
300 |
|
(維持需用費計) |
143千円 |
(維持需用費計) |
300千円 |
|
(需用費計) |
2,325千円 |
(需用費計) |
▲219千円 |
|
1 電話料 |
209千円 |
1 電話料 |
|
単 |
220,000円*0.95= |
209 |
|
|
|
2 文書溶解手数料 |
55千円 |
2 文書溶解手数料 |
▲10千円 |
単 |
57,000円*0.95= |
54 |
-10,000円= |
▲10 |
|
|
|
(財源振替) |
|
|
3 公用車保険料等 |
|
3 公用車保険料等 |
148千円 |
単 |
|
|
○自賠責保険料 |
|
|
|
|
41,000円= |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○任意保険料 |
|
|
|
|
89,000円= |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○リサイクル預託金 |
|
|
|
|
18,000円= |
18 |
|
(その他の役務費計) |
264千円 |
(その他の役務費計) |
138千円 |
|
(役務費計) |
264千円 |
(役務費計) |
138千円 |
|
1 自動車等借上料 |
364千円 |
1 自動車等借上料 |
▲47千円 |
単 |
○端末機賃借料(長期継続契約) |
|
○タクシー等借上料 |
|
|
・SSC枠非常勤用 |
|
-147,000円= |
▲147 |
|
月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
(財源振替) |
|
|
・警察本部照会事務専用(暴排業務) |
|
|
|
|
月額3,023円*12ケ月*1台= |
36 |
・各地域安全センターへの出張 |
|
|
・室共用 |
|
100,000円= |
100 |
|
月額3,567円*12ケ月*1台= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○タクシー等借上料 |
|
|
|
|
261,000円*0.95= |
247 |
|
|
|
2 使用料 |
|
2 使用料 |
124千円 |
単 |
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|
○公用車高速道路料金 |
|
|
|
|
120,000円= |
120 |
|
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|
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|
|
○公用車車庫証明 |
|
|
|
|
3,000円= |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○公用車登録手数料 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
(使用料及び賃借料計) |
364千円 |
(使用料及び賃借料計) |
77千円 |
|
1 各種会議負担金 |
27千円 |
1 各種会議負担金 |
|
単 |
○会議・研修会等への参加負担金 |
|
|
|
|
27,000円= |
27 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
27千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
27千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
27千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 自動車税 |
|
1 自動車税 |
25千円 |
単 |
|
|
○自動車重量税 |
|
|
|
|
25,000円= |
25 |
|
(公課費計) |
0千円 |
(公課費計) |
25千円 |
|
(合計) |
5,909千円 |
(合計) |
0千円 |
|