要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 講師等謝礼金 |
10千円 |
1 講師等謝礼金 |
9千円 |
単 |
進路指導研究会講師謝礼金 |
|
進路指導研究会講師謝礼金 |
|
|
9,500*2名*0.95= |
18 |
4,500*2名*0.95= |
8 |
|
<調整額> |
|
|
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-9,000= |
▲9 |
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|
2 講師謝礼金(地域連携支援事業) |
210千円 |
2 講師謝礼金(地域連携支援事業) |
290千円 |
単 |
支援品製造指導講師謝礼金 |
|
支援品製造指導講師謝礼金 |
|
|
5,000円*22H= |
110 |
5,000円*28H= |
140 |
|
|
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|
|
職業体験等指導講師謝礼金 |
|
職業体験等指導講師謝礼金 |
|
|
5,000円*20H= |
100 |
5,000円*30H= |
150 |
|
(報償費(補助費等)計) |
220千円 |
(報償費(補助費等)計) |
299千円 |
|
(報償費計) |
220千円 |
(報償費計) |
299千円 |
|
1 人権教育主担者旅費 |
226千円 |
1 人権教育主担者旅費 |
215千円 |
単 |
連絡等旅費 |
|
連絡等旅費 |
|
|
969円*30回*2人*4*0.95*1.01*1.01= |
225 |
940円*30回*2人*4*0.95= |
214 |
|
2 指導連絡旅費 |
1,173千円 |
2 指導連絡旅費 |
1,115千円 |
単 |
(1)高等学校指導連絡旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*14人/年*0.95= |
450 |
|
34,960円*14人/年*0.95*1.01*1.01= |
474 |
|
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|
|
|
(2)支援教育関係指導連絡旅費 |
|
|
(2)支援教育関係指導連絡旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*3人*0.95= |
96 |
|
34,960円*3人*0.95*1.01*1.01= |
101 |
|
|
|
|
|
(3)保健体育関係指導旅費 |
|
|
(3)保健体育関係指導旅費 |
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
|
文部科学省等連絡旅費 |
|
33,880円*3人*0.95= |
96 |
|
34,960円*3人*0.95*1.01*1.01= |
101 |
|
|
|
|
|
(4)就職指導関係指導旅費 |
|
|
(4)就職指導関係指導旅費 |
|
企業訪問等旅費 |
|
|
企業訪問等旅費 |
|
1,010円*30人*0.95= |
28 |
|
969円*30人*0.95*1.01*1.01= |
28 |
|
|
|
|
|
(5)学校指導等旅費 |
|
|
(5)学校指導等旅費 |
|
940円*165校*3回*0.95= |
442 |
|
969円*165校*3回*0.95*1.01*1.01= |
464 |
|
|
|
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|
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|
(6)端数調整 |
|
|
|
|
2,000= |
2 |
|
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|
(旅費計) |
1,399千円 |
(旅費計) |
1,330千円 |
|
1 「高等学校指示事項」等各種印刷物及 び |
2,708千円 |
1 「高等学校指示事項」等各種印刷物及 び |
2,573千円 |
単 |
「府立学校への指示事項」印刷費 |
|
「府立学校への指示事項」印刷費 |
|
|
43円*12,500部*0.95*1.01*1.01= |
520 |
42円*12,500部*0.95= |
498 |
|
|
|
|
|
|
その他指導関係資料等印刷費 |
|
その他指導関係資料等印刷費 |
|
|
2,256,250円*0.95*1.01*1.01= |
2,186 |
2,182,530円*0.95= |
2,073 |
|
2 就職指導関係資料費 |
42千円 |
2 就職指導関係資料費 |
40千円 |
単 |
年間42,750円*0.95*1.01*1.01= |
41 |
年間41,430円*0.95= |
39 |
|
3 充実強化事務費 |
21千円 |
3 充実強化事務費 |
20千円 |
単 |
資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
年間 20,900円*0.95*1.01*1.01= |
20 |
年間 20,260円*0.95= |
19 |
|
4 公正採用啓発経費 |
37千円 |
4 公正採用啓発経費 |
35千円 |
単 |
事業者向けリーフレット作成費 |
|
事業者向けリーフレット作成費 |
|
|
38,000円*0.95*1.01*1.01= |
36 |
36,800円*0.95= |
34 |
|
5 材料費(地域連携支援事業) |
60千円 |
5 材料費(地域連携支援事業) |
150千円 |
単 |
線香試作材料費 |
|
線香試作材料費 |
|
|
60,000円= |
60 |
150,000円= |
150 |
|
(消耗需用費計) |
2,868千円 |
(消耗需用費計) |
2,818千円 |
|
1 備品等修理代 |
124千円 |
1 備品等修理代 |
115千円 |
単 |
年間133,000円*0.95*1.01*1.01= |
128 |
年間121,000円*0.95= |
114 |
|
<調整額> |
|
|
|
|
-5,000= |
▲5 |
|
|
|
(維持需用費計) |
124千円 |
(維持需用費計) |
115千円 |
|
(需用費計) |
2,992千円 |
(需用費計) |
2,933千円 |
|
1 指導事務直通電話代 |
1,251千円 |
1 指導事務直通電話代 |
1,188千円 |
単 |
一般加入電話 |
|
一般加入電話 |
|
|
月62,500円*12月*0.95*1.01*1.01= |
726 |
月60,600円*12月*0.95= |
690 |
|
|
|
|
|
|
ダイヤルイン電話 |
|
ダイヤルイン電話 |
|
|
月45,000円*12月*0.95*1.01*1.01= |
523 |
月43,600円*12月*0.95= |
497 |
|
(その他の役務費計) |
1,251千円 |
(その他の役務費計) |
1,188千円 |
|
(役務費計) |
1,251千円 |
(役務費計) |
1,188千円 |
|
1 地域連携支援事業費 |
159千円 |
1 地域連携支援事業費 |
167千円 |
単 |
被災地等への派遣 |
|
被災地等への派遣 |
|
|
80,000円*2名= |
160 |
56,000円*3名= |
168 |
|
<調整額> |
|
<調整額> |
|
|
-1,000円= |
▲1 |
-1,000円= |
▲1 |
|
(その他の委託料計) |
159千円 |
(その他の委託料計) |
167千円 |
|
(委託料計) |
159千円 |
(委託料計) |
167千円 |
|
1 府立学校緊急指導自動車借上料 |
33千円 |
1 府立学校緊急指導自動車借上料 |
32千円 |
単 |
年間95,000円*0.95*1.01*1.01= |
92 |
年間33,000円*0.95= |
31 |
|
節減額 -60,000円= |
▲60 |
|
|
|
2 進路指導協議会等会場使用料 |
17千円 |
2 進路指導協議会等会場使用料 |
16千円 |
単 |
8,550*2回*0.95*1.01*1.01= |
16 |
8,300*2回*0.95= |
15 |
|
3 府立学校長事務説明会等会場使用料 |
82千円 |
3 府立学校長事務説明会等会場使用料 |
77千円 |
単 |
府立学校長指導事務等説明会 |
|
府立学校長指導事務等説明会 |
|
|
20,900円*2回*0.95*1.01*1.01= |
40 |
20,200円*2回*0.95= |
38 |
|
|
|
|
|
|
府立学校事務長事務等説明会 |
|
府立学校事務長事務等説明会 |
|
|
20,900円*2回*0.95*1.01*1.01= |
40 |
20,200円*2回*0.95= |
38 |
|
(使用料及び賃借料計) |
132千円 |
(使用料及び賃借料計) |
125千円 |
|
1 各種団体負担金等 |
28千円 |
1 各種団体負担金等 |
28千円 |
単 |
都道府県指導事務主管部課長会議 |
|
都道府県指導事務主管部課長会議 |
|
|
28,000円= |
28 |
28,000円= |
28 |
|
(その他に対するもの計) |
28千円 |
(その他に対するもの計) |
28千円 |
|
(負担金計) |
28千円 |
(負担金計) |
28千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
|
(合計) |
6,181千円 |
(合計) |
6,070千円 |
|