令和６年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：狂犬病予防関係費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：捕獲、登録関係費(20060312-00110012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 10,534千円 | 単 | 10,534千円 | |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | |||
| 10,534,000円= | 10,534 | 10,534,000円= | 10,534 | |
| （作業員計） | 10,534千円 | （作業員計） | 10,534千円 | |
| （報酬計） | 10,534千円 | （報酬計） | 10,534千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 3,893千円 | 単 | 3,893千円 | |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | |||
| 3,893,000円= | 3,893 | 3,893,000円= | 3,893 | |
| （作業員計） | 3,893千円 | （作業員計） | 3,893千円 | |
| （職員手当等計） | 3,893千円 | （職員手当等計） | 3,893千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,544千円 | 単 | 2,544千円 | |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | |||
| 2,544,000円= | 2,544 | 2,544,000円= | 2,544 | |
| （作業員計） | 2,544千円 | （作業員計） | 2,544千円 | |
| （共済費計） | 2,544千円 | （共済費計） | 2,544千円 | |
| １ 狂犬病予防及び動物愛護法協議 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
| 30,240円*2名*3回= | 181 | 30,240円*2名*3回= | 181 | |
| ２ 地元住民説明会等調整旅費 | 62千円 | 単 | 62千円 | |
| 1,240円*5人*10回= | 62 | 1,240円*5人*10回= | 62 | |
| ３ 野犬掃討実施旅費 | 193千円 | 単 | 193千円 | |
| 1,240円*5人*31回= | 192 | 1,240円*5人*31回= | 192 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,604千円 | 単 | 2,604千円 | |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | |||
| 2,604,000円= | 2,604 | 2,604,000円= | 2,604 | |
| （作業員計） | 2,604千円 | （作業員計） | 2,604千円 | |
| （旅費計） | 3,041千円 | （旅費計） | 3,041千円 | |
| １ 登録予防注射関係消耗品 | 84千円 | 単 | 84千円 | |
| （１）予防注射関係消耗品 | （１）予防注射関係消耗品 | |||
| 84,000円= | 84 | 84,000円= | 84 | |
| ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | |||
| ２ 麻酔銃消耗品 | 127千円 | 単 | 127千円 | |
| 127,000= | 127 | 127,000= | 127 | |
| ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | |||
| ３ 野犬捕獲公用車燃料費 | 1,887千円 | 単 | 1,887千円 | |
| （１）ガソリン | （１）ガソリン | |||
| (1,150L*8台+230L*4台)*@165円*1.1= | 1,836 | (1,150L*8台+230L*4台)*@165円*1.1= | 1,836 | |
| （２）オイル | （２）オイル | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ４ 抑留犬飼料代金 | 920千円 | 単 | 920千円 | |
| 920,000円= | 920 | 920,000円= | 920 | |
| ５ 炭酸ガス購入費 | 72千円 | 単 | 72千円 | |
| 72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
| ６ 処置用消耗品代 | 270千円 | 単 | 270千円 | |
| 270,000円= | 270 | 270,000円= | 270 | |
| ７ 薬品代 | 859千円 | 単 | 859千円 | |
| 治療用・予防用薬等 | 治療用・予防用薬等 | |||
| 859,000円= | 859 | 859,000円= | 859 | |
| ８ ケージ購入費 | 151千円 | 単 | 151千円 | |
| 151,000円= | 151 | 151,000円= | 151 | |
| ９ 譲渡犬用ワクチン代 | 670千円 | 単 | 670千円 | |
| （１）ワクチン代 | （１）ワクチン代 | |||
| 506,000円= | 506 | 506,000円= | 506 | |
| （２）フィラリア検査薬等 | （２）フィラリア検査薬等 | |||
| 164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
| 10 狂犬病モニタリング事業消耗品 | 159千円 | 単 | 159千円 | |
| 159,000円= | 159 | 159,000円= | 159 | |
| 11 野犬掃討実施消耗品 | 100千円 | 単 | 100千円 | |
| （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） | （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） | |||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| （２）フェノバルビタール（麻酔薬） | （２）フェノバルビタール（麻酔薬） | |||
| 68,000円= | 68 | 68,000円= | 68 | |
| （３）野犬掃討用餌 | （３）野犬掃討用餌 | |||
| 16,000円= | 16 | 16,000円= | 16 | |
| （４）事務用品 | （４）事務用品 | |||
| 7,200円= | 7 | 7,200円= | 7 | |
| 12 野犬掃討通知用印刷代 | 23千円 | 単 | 23千円 | |
| （１）野犬掃討用通知ハガキ | （１）野犬掃討用通知ハガキ | |||
| 9,200= | 9 | 9,200= | 9 | |
| （２）野犬掃討用表示用紙 | （２）野犬掃討用表示用紙 | |||
| 13,000= | 13 | 13,000= | 13 | |
| ※地域住民への周知 | ※地域住民への周知 | |||
| （消耗需用費計） | 5,322千円 | （消耗需用費計） | 5,322千円 | |
| １ 公用車定期検査 | 194千円 | 単 | 194千円 | |
| 97,000円*2台= | 194 | 97,000円*2台= | 194 | |
| ※車検 | ※車検 | |||
| 普通車２台 | 普通車２台 | |||
| ２ 公用車普通修理 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
| 75,000円*4ヶ所= | 300 | 75,000円*4ヶ所= | 300 | |
| ３ 捕獲檻修理 | 135千円 | 単 | 135千円 | |
| 135,000円= | 135 | 135,000円= | 135 | |
| ４ 麻酔銃保守費用 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
| 57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
| ５ 犬回収箱等の修繕 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ※回収に用いる箱の修繕 | ※回収に用いる箱の修繕 | |||
| （維持需用費計） | 986千円 | （維持需用費計） | 986千円 | |
| （需用費計） | 6,308千円 | （需用費計） | 6,308千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
| 23,970円+28,720円= | 52 | 23,970円+28,720円= | 52 | |
| （１年保険） | （１年保険） | |||
| ２ 公用車任意保険代 | 631千円 | 単 | 631千円 | |
| 630,220円= | 630 | 630,220円= | 630 | |
| （保険料計） | 684千円 | （保険料計） | 684千円 | |
| １ 麻酔銃所持許可申請手数料等 | 34千円 | 単 | 34千円 | |
| （１）麻酔銃所持許可申請手数料 | （１）麻酔銃所持許可申請手数料 | |||
| 10,500円*3人= | 31 | 10,500円*3人= | 31 | |
| （２）戸籍謄本発行手数料 | （２）戸籍謄本発行手数料 | |||
| 450円*3人= | 1 | 450円*3人= | 1 | |
| （３）住民票写し発行手数料 | （３）住民票写し発行手数料 | |||
| 300円*3人= | 300円*3人= | |||
| ２ 麻薬研究者免許証手数料 | 59千円 | 単 | 59千円 | |
| （１）健康診断書交付手数料 | （１）健康診断書交付手数料 | |||
| 3,000円*(研究者4名+施用者3名)*1.1= | 23 | 3,000円*(研究者4名+施用者3名)*1.1= | 23 | |
| （２）麻薬研究者免許証申請手数料 | （２）麻薬研究者免許証申請手数料 | |||
| 3,900円*(更新予定者3名+1名)= | 15 | 3,900円*(更新予定者3名+1名)= | 15 | |
| （３）麻薬施用者及び管理者免許証申請 | （３）麻薬施用者及び管理者免許証申請 | |||
| 手数料 | 手数料 | |||
| 3,900円*5人= | 19 | 3,900円*5人= | 19 | |
| ３ 人用狂犬病ワクチン等接種費用 | 640千円 | 単 | 640千円 | |
| （狂犬病ワクチン）15,000円*40回= | 600 | （狂犬病ワクチン）15,000円*40回= | 600 | |
| （破傷風ワクチン） 4,000円*10回= | 40 | （破傷風ワクチン） 4,000円*10回= | 40 | |
| （その他の役務費計） | 733千円 | （その他の役務費計） | 733千円 | |
| （役務費計） | 1,417千円 | （役務費計） | 1,417千円 | |
| １ 犬回収委託 | 5,940千円 | 単 | 5,940千円 | |
| 5,940,000円= | 5,940 | 5,940,000円= | 5,940 | |
| （その他の委託料計） | 5,940千円 | （その他の委託料計） | 5,940千円 | |
| （委託料計） | 5,940千円 | （委託料計） | 5,940千円 | |
| １ 捕獲関係高速道路通行料 | 113千円 | 単 | 113千円 | |
| 1,000円*113回= | 113 | 1,000円*113回= | 113 | |
| ２ 普通車リース料 | 1,920千円 | 単 | 1,920千円 | |
| （普通車３台分） | （普通車３台分） | |||
| 1,920,000= | 1,920 | 1,920,000= | 1,920 | |
| ３ 軽自動車リース料 | 1,517千円 | 単 | 1,517千円 | |
| （軽自動車６台分） | （軽自動車６台分） | |||
| 1,517,000= | 1,517 | 1,517,000= | 1,517 | |
| ４ 回収車等リース | 1,913千円 | 単 | 1,913千円 | |
| （回収車４台分） | （回収車４台分） | |||
| 1,913,000= | 1,913 | 1,913,000= | 1,913 | |
| ５ 職員端末機利用料 | 380千円 | 単 | 380千円 | |
| 5,800円*12月*2台= | 139 | 5,800円*12月*2台= | 139 | |
| 6,681円*12月*3台= | 240 | 6,681円*12月*3台= | 240 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,843千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,843千円 | |
| １ 大型犬捕獲器 | 204千円 | 単 | 204千円 | |
| （大型犬捕獲器） | （大型犬捕獲器） | |||
| 185,000円*1.1= | 203 | 185,000円*1.1= | 203 | |
| ２ 特大犬回収箱 | 291千円 | 単 | 291千円 | |
| （特大犬回収箱） | （特大犬回収箱） | |||
| 264,000*1.1= | 290 | 264,000*1.1= | 290 | |
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 495千円 | |
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 495千円 | |
| １ 重量税 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
| 25,200円*1台= | 25 | 25,200円*1台= | 25 | |
| 31,500円*1台= | 31 | 31,500円*1台= | 31 | |
| （普通車 １年車検） | （普通車 １年車検） | |||
| （公課費計） | 57千円 | （公課費計） | 57千円 | |
| （合計） | 40,072千円 | （合計） | 40,072千円 | |
[特定財源の内訳]
令和６ 年度要求 |
令和６ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 動物引取手数料 | 97 | 97 | |
| 狂犬病予防注射手数料 | 狂犬病予防注射手数料 | ||
| 2,650円*1件= | 2 | 2,650円*1件= | 2 |
| 犬引取り手数料 | 犬引取り手数料 | ||
| 2,800円*34件= | 95 | 2,800円*34件= | 95 |
| 97 | 97 | ||
| 97 | 97 | ||
| 97 | 97 | ||
| 97 | 97 | ||
| 97 | 97 | ||
| １ 動物保管等業務受託金 | 60,249 | 60,249 | |
| 12,840,300円= | 12,840 | 12,840,300円= | 12,840 |
| 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 14,392,168円= | 14,392 | 14,392,168円= | 14,392 |
| 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 9,368,725円= | 9,368 | 9,368,725円= | 9,368 |
| 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 8,383,511円= | 8,383 | 8,383,511円= | 8,383 |
| 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 15,264,713円= | 15,264 | 15,264,713円= | 15,264 |
| 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | ||
| 受託期間 令和５年４月１日から令和６ | 受託期間 令和５年４月１日から令和６ | ||
| 年３月３１日まで | 年３月３１日まで | ||
| 60,249 | 60,249 | ||
| 60,249 | 60,249 | ||
| 60,249 | 60,249 | ||
| 60,249 | 60,249 | ||
| １ 捕獲犬等返還費弁償金 | 127 | 127 | |
| 犬返還弁償金 | 犬返還弁償金 | ||
| 3,900円*27件= | 105 | 3,900円*27件= | 105 |
| 犬飼養費弁償金 | 犬飼養費弁償金 | ||
| 250円*90日= | 22 | 250円*90日= | 22 |
| 127 | 127 | ||
| 127 | 127 | ||
| 127 | 127 | ||
| 127 | 127 | ||
| 60,376 | 60,376 | ||
| 60,473 | 60,473 | ||
