平成30年度当初予算 動物愛護管理事業費
事業名 | :動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
細事業名 | :動物取扱業登録等事業 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
細々事業名 | :動物取扱業登録事業(20060312-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤職員共済費 | 292千円 | 単 | 292千円 | |
291,465円= | 291 | 291,465円= | 291 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 292千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 292千円 | |
(非常勤職員分計) | 292千円 | (非常勤職員分計) | 292千円 | |
(共済費計) | 292千円 | (共済費計) | 292千円 | |
1 非常勤事務補助 | 1,845千円 | 単 | 1,845千円 | |
(5,558円+2,000円)*244日*1人= | 1,844 | (5,558円+2,000円)*244日*1人= | 1,844 | |
(賃金計) | 1,845千円 | (賃金計) | 1,845千円 | |
1 動物取扱責任者研修会 講師謝礼 | 180千円 | 単 | 180千円 | |
(9,000円+1,000円)*9回*2人= | 180 | (9,000円+1,000円)*9回*2人= | 180 | |
(講師謝礼基準額+加算額) | (講師謝礼基準額+加算額) | |||
(報償費(補助費等)計) | 180千円 | (報償費(補助費等)計) | 180千円 | |
(報償費計) | 180千円 | (報償費計) | 180千円 | |
1 管内旅費 | 218千円 | 単 | 218千円 | |
1,210円*延180名= | 217 | 1,210円*延180名= | 217 | |
2 管外旅費 | 200千円 | 単 | 200千円 | |
200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
(旅費計) | 418千円 | (旅費計) | 418千円 | |
1 車両用ガソリン | 428千円 | 単 | 428千円 | |
120円*1,800L*1.08= | 233 | 120円*1,800L*1.08= | 233 | |
120円*1,500L*1.08= | 194 | 120円*1,500L*1.08= | 194 | |
2 複写機等消耗品 | 687千円 | 単 | 687千円 | |
687,000円= | 687 | 687,000円= | 687 | |
3 講習関係印刷経費 | 590千円 | 単 | 590千円 | |
講習会テキスト 300円*1,900冊= | 570 | 講習会テキスト 300円*1,900冊= | 570 | |
修了証 10円*2,000枚= | 20 | 修了証 10円*2,000枚= | 20 | |
(消耗需用費計) | 1,705千円 | (消耗需用費計) | 1,705千円 | |
1 収容車等普通修理 | 88千円 | 単 | 88千円 | |
87,300円= | 87 | 87,300円= | 87 | |
(維持需用費計) | 88千円 | (維持需用費計) | 88千円 | |
(需用費計) | 1,793千円 | (需用費計) | 1,793千円 | |
1 収容車任意保険料 | 93千円 | 単 | 93千円 | |
92,380円(1台)= | 92 | 92,380円(1台)= | 92 | |
(保険料計) | 93千円 | (保険料計) | 93千円 | |
1 郵送料 | 単 | |||
(1) 動物取扱業者登録証送付 | ||||
(2) 業者あて諸通知 | ||||
(3) 動物取扱業者登録証送付(更新 分) |
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(4) 動物取扱業者登録満了通知費 | ||||
2 電話通信費 | 単 | |||
(1) 一般電話 | ||||
(2) FAX | ||||
(3) 携帯電話 | ||||
3 郵送料 | 単 | |||
(1) 動物取扱責任者講習会通知 | ||||
4 動物取扱責任者研修会手話通訳派 遣 |
37千円 | 単 | 37千円 | |
12,250円*3人= | 36 | 12,250円*3人= | 36 | |
5 受付窓口・現地調査手話通訳派遣 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
受付案内対応 | 受付案内対応 | |||
7,000円/人*3組= | 21 | 7,000円/人*3組= | 21 | |
申請施設調査対応 | 申請施設調査対応 | |||
7,000円/人*1組= | 7 | 7,000円/人*1組= | 7 | |
6 動物取扱業者登録証郵送料 | 29千円 | 単 | 29千円 | |
140円*206件= | 28 | 140円*206件= | 28 | |
7 業者あて諸通知郵送料 | 342千円 | 単 | 342千円 | |
92円*1,855件*2回= | 341 | 92円*1,855件*2回= | 341 | |
8 動物取扱業者登録証(更新分)郵 送料 |
22千円 | 単 | 22千円 | |
140円*151件= | 21 | 140円*151件= | 21 | |
9 動物取扱業者登録満了通知郵送料 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
92円*151件*2回= | 27 | 92円*151件*2回= | 27 | |
10 一般電話通信費 | 161千円 | 単 | 161千円 | |
基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | |
通信料 10,800円*1台*12月= | 129 | 通信料 10,800円*1台*12月= | 129 | |
11 FAX通信費 | 174千円 | 単 | 174千円 | |
基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | 基本料 2,538円*1台*12月= | 30 | |
通信料 11,900円*1台*12月= | 142 | 通信料 11,900円*1台*12月= | 142 | |
12 携帯電話通信費 | 60千円 | 単 | 60千円 | |
基本料 1,060円*1台*12月= | 12 | 基本料 1,060円*1台*12月= | 12 | |
通信料 3,940円*1台*12月= | 47 | 通信料 3,940円*1台*12月= | 47 | |
13 動物取扱責任者講習会通知郵送料 | 305千円 | 単 | 305千円 | |
82円*1,855件*2回= | 304 | 82円*1,855件*2回= | 304 | |
(その他の役務費計) | 1,186千円 | (その他の役務費計) | 1,186千円 | |
(役務費計) | 1,279千円 | (役務費計) | 1,279千円 | |
1 高速道路通行料 | 467千円 | 単 | 467千円 | |
1,500円*311回= | 466 | 1,500円*311回= | 466 | |
2 動物愛護システムサーバ等リース | 5千円 | 単 | 5千円 | |
4,920円= | 4 | 4,920円= | 4 | |
3 庁用低公害車リース | 493千円 | 単 | 493千円 | |
34,560円*7.5月= | 259 | 34,560円*7.5月= | 259 | |
(平成30年11月15日まで) | (平成30年11月15日まで) | |||
51,840円*4.5月= | 233 | 51,840円*4.5月= | 233 | |
(平成31年11月16日から) | (平成31年11月16日から) | |||
4 TV付カーナビNHK受信料 | 単 | |||
5 会場借上料 | 単 | |||
(1) 動物取扱責任者講習会 | ||||
6 動物取扱責任者講習会 | 303千円 | 単 | 303千円 | |
44,190円*2回= | 88 | 44,190円*2回= | 88 | |
41,400円*1回= | 41 | 41,400円*1回= | 41 | |
28,750円*6回= | 172 | 28,750円*6回= | 172 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,268千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,268千円 | |
(合計) | 7,075千円 | (合計) | 7,075千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 動物取扱業登録等手数料 | 5,859 | 要求どおり | 5,859 |
(1)第一種動物取扱業登録手数料 | (1)第一種動物取扱業登録手数料 | ||
1種別目 15,000円*206件= | 3,090 | 1種別目 15,000円*206件= | 3,090 |
2種別目以降 7,500円* 65件= | 487 | 2種別目以降 7,500円* 65件= | 487 |
(2)第一種動物取扱業登録更新手数料 | (2)第一種動物取扱業登録更新手数料 | ||
1種別目 13,000円*151件= | 1,963 | 1種別目 13,000円*151件= | 1,963 |
2種別目以降 6,500円* 43件= | 279 | 2種別目以降 6,500円* 43件= | 279 |
(3)第一種動物取扱業登録証再交付手数 | (3)第一種動物取扱業登録証再交付手数 | ||
料 | 料 | ||
1,700円*23件= | 39 | 1,700円*23件= | 39 |
2 特定動物飼養保管許可等手数料 | 346 | 要求どおり | 346 |
(1)特定動物飼養保管許可手数料 | (1)特定動物飼養保管許可手数料 | ||
1種別目 20,000円*12件= | 240 | 1種別目 20,000円*12件= | 240 |
2種別目以降 10,000円* 5件= | 50 | 2種別目以降 10,000円* 5件= | 50 |
(2)特定動物飼養保管変更許可手数料 | (2)特定動物飼養保管変更許可手数料 | ||
1種別目 16,000円* 3件= | 48 | 1種別目 16,000円* 3件= | 48 |
2種別目以降 8,000円* 1件= | 8 | 2種別目以降 8,000円* 1件= | 8 |
3 動物取扱責任者研修会受講手数料 | 2,226 | 要求どおり | 2,226 |
1,200円*1,855件= | 2,226 | 1,200円*1,855件= | 2,226 |
8,431 | 8,431 | ||
8,431 | 8,431 | ||
8,431 | 8,431 | ||
8,431 | 8,431 | ||
8,431 | 8,431 | ||
8,431 | 8,431 |