要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
4,604千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
56千円 |
公 |
| 238,500円*1人*12月= |
2,862 |
242,130円*12月= |
2,905 |
|
| 143,920円*1人*12月= |
1,727 |
146,120円*12月= |
1,753 |
|
| 239,240円*1人*12月= |
2,870 |
〇調整 |
|
|
| 144,370円*1人*12月= |
1,732 |
-2,870,880= |
▲2,870 |
|
| 〇調整 |
|
-1,732,440= |
▲1,732 |
|
| -4,590,000 |
▲4,590 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,604千円 |
（嘱託員計） |
56千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
1,889千円 |
１ 非常勤作業員 |
174千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,970*(196日*1人+50日)= |
1,468 |
月〜木曜 6,700円*196日*1人 |
1,313 |
|
| 金曜 6,230*(47日*1人+12日)= |
367 |
金曜 7,000円*47日*1人 |
329 |
|
| 月〜木曜 6,140円*(196日*1人+50日) |
1,510 |
月〜木曜 6,700円*50日 |
335 |
|
| 金曜 6,400円*(47日*1人+12日) |
377 |
金曜 7,000円*12日 |
84 |
|
| 〇調整 |
|
〇調整 |
|
|
| -1,837,000 |
▲1,837 |
-1,504,240= |
▲1,504 |
|
|
|
-383,587= |
▲383 |
|
| （作業員計） |
1,889千円 |
（作業員計） |
174千円 |
|
| （報酬計） |
6,493千円 |
（報酬計） |
230千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
921千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
31千円 |
公 |
| （238,500円*12月）/12月*1.2月*2*1人= |
572 |
242,130円*1.225*2= |
593 |
|
| （143,920円*12月）/12月*1.2月*2*1人= |
345 |
146,120円*1.225*2= |
357 |
|
| (239,240円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
574 |
〇調整 |
|
|
| (144,370円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
346 |
-574,176= |
▲574 |
|
| 〇調整 |
|
-346,488= |
▲346 |
|
| -918,000 |
▲918 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
921千円 |
（嘱託員計） |
31千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
304千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
35千円 |
公 |
| (5,970*197日)/12月*1.2月*2*1人= |
235 |
(6,700円*197日)/12月*1.225*2*1人= |
269 |
|
| (6,230*48日)/12月*1.2月*2*1人= |
59 |
(7,000円*48日)/12月*1.225*2*1人= |
68 |
|
| (6,140円*197日)/12月*1.2*2*1人 |
241 |
〇調整 |
|
|
| (6,400円*48日)/12月*1.2*2*1人 |
61 |
-303,356= |
▲303 |
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -296,000 |
▲296 |
|
|
|
| （作業員計） |
304千円 |
（作業員計） |
35千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,225千円 |
（職員手当等計） |
66千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
996千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
5千円 |
公 |
| (4,590+918+527)千円*1,000*0.16271= |
981 |
期末手当30,548*0.149050= |
4 |
|
| (4,604+921+527)千円*1,000*0.16455= |
995 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -982,000 |
▲982 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
996千円 |
（嘱託員計） |
5千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
429千円 |
１ 非常勤作業員 |
6千円 |
公 |
| (1,837+296+412)千円*1,000*0.16271= |
414 |
期末手当34,724*0.149050= |
5 |
|
| (1,505+384+304+412)千円*1,000*0.16455= |
428 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -415,000 |
▲415 |
|
|
|
| （作業員計） |
429千円 |
（作業員計） |
6千円 |
|
| （共済費計） |
1,425千円 |
（共済費計） |
11千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
10千円 |
|
|
公 |
| 10,000円 |
10 |
|
|
|
| ２ 本省連絡費 |
40千円 |
|
|
公 |
| 10,000円*2名*2回= |
40 |
|
|
|
| ３ 実地調査費 |
6千円 |
|
|
公 |
| 5,100円（前年予算額）= |
5 |
|
|
|
| ４ 非常勤作業員 |
412千円 |
|
|
公 |
| 1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
527千円 |
|
|
公 |
| 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
|
|
| 1,350円*147日*1人= |
198 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
527千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
995千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 印刷製本費 |
235千円 |
|
|
公 |
| パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
|
|
| 235,000= |
235 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
235千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
235千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 通信電話料 |
57千円 |
|
|
公 |
| 56,500円（前年予算額）= |
56 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
57千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
57千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 制度広報委託 |
600千円 |
|
|
公 |
| 600,000（３月掲載分）= |
600 |
|
|
|
| ２ システム保守料 |
125千円 |
|
|
公 |
| 〔ソフト保守〕 |
|
|
|
|
| 1,557,600*1,308/16,382= |
124 |
|
|
|
| ３ 伝送サービス利用料 |
93千円 |
|
|
公 |
| 92,400円 |
92 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
818千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
818千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
11,248千円 |
（合計） |
307千円 |
|
