要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 非常勤嘱託員 |
4,604千円 |
1 非常勤嘱託員 |
56千円 |
公 |
239,240円*1人*12月= |
2,870 |
242,130*12月= |
2,905 |
|
144,370円*1人*12月= |
1,732 |
146,120*12月= |
1,753 |
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〇調整 |
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|
-2,870,880 |
▲2,870 |
|
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|
-1,732,440 |
▲1,732 |
|
(嘱託員計) |
4,604千円 |
(嘱託員計) |
56千円 |
|
1 非常勤作業員 |
1,902千円 |
1 非常勤作業員 |
176千円 |
公 |
月〜木曜 6,180*(193日*1人+50日)= |
1,501 |
6,750*(193+50) |
1,640 |
|
金曜 6,450*(50日*1人+12日)= |
399 |
7,040*(50+12) |
436 |
|
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|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,901,640 |
▲1,901 |
|
(作業員計) |
1,902千円 |
(作業員計) |
176千円 |
|
(報酬計) |
6,506千円 |
(報酬計) |
232千円 |
|
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
921千円 |
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
32千円 |
公 |
(239,240円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
574 |
242,130*1.225*2*1 |
593 |
|
(144,370円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
346 |
146,120*1.225*2*1 |
357 |
|
|
|
1,000 |
1 |
|
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|
〇調整 |
|
|
|
|
-574,176 |
▲574 |
|
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|
-346,488 |
▲346 |
|
2 非常勤嘱託員 勤勉手当 |
768千円 |
2 非常勤嘱託員 勤勉手当 |
29千円 |
公 |
(239,240円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
478 |
242,130*1.025*2*1 |
496 |
|
(144,370円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
288 |
146,120*1.025*2*1 |
299 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-478,480 |
▲478 |
|
|
|
-288,740 |
▲288 |
|
(嘱託員計) |
1,689千円 |
(嘱託員計) |
61千円 |
|
1 非常勤作業員期末手当 |
305千円 |
1 非常勤作業員期末手当 |
35千円 |
公 |
(6,180*194日)/12月*1.2月*2*1人= |
239 |
(6,750*194)/12月*1.225*2*1人 |
267 |
|
(6,450*50日)/12月*1.2月*2*1人= |
64 |
(7,040*50)/12月*1.225*2*1人 |
71 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-304,284 |
▲304 |
|
2 非常勤作業員勤勉手当 |
254千円 |
2 非常勤作業員勤勉手当 |
31千円 |
公 |
(6,180*194日)/12月*1.0月*2*1人= |
199 |
(6,750*194)/12月*1.025*2 |
223 |
|
(6,450*50日)/12月*1.0月*2*1人= |
53 |
(7,040*50)/12月*1.025*2 |
60 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-253,570 |
▲253 |
|
(作業員計) |
559千円 |
(作業員計) |
66千円 |
|
(職員手当等計) |
2,248千円 |
(職員手当等計) |
127千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
1,123千円 |
1 非常勤嘱託員 |
52千円 |
公 |
(4603320+920664+767220+527850)*0.16455 |
1,122 |
4,323195*0.16900 |
730 |
|
|
|
2,610,780*0.16900 |
441 |
|
|
|
55,680*0.0155 |
|
|
|
|
30,548*0.0155 |
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-699,599 |
▲699 |
|
|
|
-422,477 |
▲422 |
|
(嘱託員計) |
1,123千円 |
(嘱託員計) |
52千円 |
|
1 非常勤作業員 |
473千円 |
1 非常勤作業員 |
58千円 |
公 |
(1901640+411750+304284+253570)*0.16455 |
472 |
3,111,543*0.169 |
525 |
|
|
|
137,960*0.0155 |
2 |
|
|
|
34,724*0.0155 |
|
|
|
|
1,000 |
1 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-472,464 |
▲472 |
|
(作業員計) |
473千円 |
(作業員計) |
58千円 |
|
(共済費計) |
1,596千円 |
(共済費計) |
110千円 |
|
1 市町村指導費 |
10千円 |
|
|
公 |
10,000円 |
10 |
|
|
|
2 本省連絡費 |
40千円 |
|
|
公 |
10,000円*2名*2回= |
40 |
|
|
|
3 実地調査費 |
6千円 |
|
|
公 |
5,100円(前年予算額)= |
5 |
|
|
|
4 非常勤作業員 |
412千円 |
|
|
公 |
1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員 |
528千円 |
|
|
公 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
|
|
1,350円*148日*1人= |
199 |
|
|
|
(嘱託員計) |
528千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
996千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 印刷製本費 |
235千円 |
|
|
公 |
パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
|
|
235,000= |
235 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
235千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
235千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 通信電話料 |
57千円 |
|
|
公 |
56,500円(前年予算額)= |
56 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
57千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
57千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 制度広報委託 |
600千円 |
|
|
公 |
600,000(3月掲載分)= |
600 |
|
|
|
2 システム保守料 |
119千円 |
|
|
公 |
〔ソフト保守〕 |
|
|
|
|
1,557,600*1,282/16,833= |
118 |
|
|
|
3 伝送サービス利用料 |
93千円 |
|
|
公 |
92,400円 |
92 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
812千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
812千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
(合計) |
12,450千円 |
(合計) |
469千円 |
|