要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
4,604千円 |
1 非常勤嘱託員 |
4,604千円 |
公 |
238,500円*1人*12月= |
2,862 |
239,240円*1人*12月= |
2,870 |
|
143,920円*1人*12月= |
1,727 |
144,370円*1人*12月= |
1,732 |
|
239,240円*1人*12月= |
2,870 |
|
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144,370円*1人*12月= |
1,732 |
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〇調整 |
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-4,590,000 |
▲4,590 |
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(嘱託員計) |
4,604千円 |
(嘱託員計) |
4,604千円 |
|
1 非常勤作業員 |
1,889千円 |
1 非常勤作業員 |
1,902千円 |
公 |
月〜木曜 5,970*(196日*1人+50日)= |
1,468 |
月〜木曜 6,180*(193日*1人+50日)= |
1,501 |
|
金曜 6,230*(47日*1人+12日)= |
367 |
金曜 6,450*(50日*1人+12日)= |
399 |
|
月〜木曜 6,140円*(196日*1人+50日) |
1,510 |
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金曜 6,400円*(47日*1人+12日) |
377 |
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|
〇調整 |
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-1,837,000 |
▲1,837 |
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|
(作業員計) |
1,889千円 |
(作業員計) |
1,902千円 |
|
(報酬計) |
6,493千円 |
(報酬計) |
6,506千円 |
|
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
921千円 |
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
921千円 |
公 |
(238,500円*12月)/12月*1.2月*2*1人= |
572 |
(239,240円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
574 |
|
(143,920円*12月)/12月*1.2月*2*1人= |
345 |
(144,370円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
346 |
|
(239,240円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
574 |
|
|
|
(144,370円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
346 |
|
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|
〇調整 |
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|
-918,000 |
▲918 |
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2 非常勤嘱託員 勤勉手当 |
768千円 |
公 |
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|
(239,240円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
478 |
|
|
|
(144,370円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
288 |
|
(嘱託員計) |
921千円 |
(嘱託員計) |
1,689千円 |
|
1 非常勤作業員期末手当 |
304千円 |
1 非常勤作業員期末手当 |
305千円 |
公 |
(5,970*197日)/12月*1.2月*2*1人= |
235 |
(6,180*194日)/12月*1.2月*2*1人= |
239 |
|
(6,230*48日)/12月*1.2月*2*1人= |
59 |
(6,450*50日)/12月*1.2月*2*1人= |
64 |
|
(6,140円*197日)/12月*1.2*2*1人 |
241 |
|
|
|
(6,400円*48日)/12月*1.2*2*1人 |
61 |
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|
〇調整 |
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|
-296,000 |
▲296 |
|
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|
2 非常勤作業員勤勉手当 |
254千円 |
公 |
|
|
(6,180*194日)/12月*1.0月*2*1人= |
199 |
|
|
|
(6,450*50日)/12月*1.0月*2*1人= |
53 |
|
(作業員計) |
304千円 |
(作業員計) |
559千円 |
|
(職員手当等計) |
1,225千円 |
(職員手当等計) |
2,248千円 |
|
1 非常勤嘱託員 |
996千円 |
1 非常勤嘱託員 |
1,123千円 |
公 |
(4,590+918+527)千円*1,000*0.16271= |
981 |
(4603320+920664+767220+527850)*0.16455 |
1,122 |
|
(4,604+921+527)千円*1,000*0.16455= |
995 |
|
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|
〇調整 |
|
|
|
|
-982,000 |
▲982 |
|
|
|
(嘱託員計) |
996千円 |
(嘱託員計) |
1,123千円 |
|
1 非常勤作業員 |
429千円 |
1 非常勤作業員 |
473千円 |
公 |
(1,837+296+412)千円*1,000*0.16271= |
414 |
(1901640+411750+304284+253570)*0.16455 |
472 |
|
(1,505+384+304+412)千円*1,000*0.16455= |
428 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-415,000 |
▲415 |
|
|
|
(作業員計) |
429千円 |
(作業員計) |
473千円 |
|
(共済費計) |
1,425千円 |
(共済費計) |
1,596千円 |
|
1 市町村指導費 |
10千円 |
1 市町村指導費 |
10千円 |
公 |
10,000円 |
10 |
10,000円 |
10 |
|
2 本省連絡費 |
40千円 |
2 本省連絡費 |
40千円 |
公 |
10,000円*2名*2回= |
40 |
10,000円*2名*2回= |
40 |
|
3 実地調査費 |
6千円 |
3 実地調査費 |
6千円 |
公 |
5,100円(前年予算額)= |
5 |
5,100円(前年予算額)= |
5 |
|
4 非常勤作業員 |
412千円 |
4 非常勤作業員 |
412千円 |
公 |
1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
|
1 非常勤嘱託員 |
527千円 |
1 非常勤嘱託員 |
528千円 |
公 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
1,350円*147日*1人= |
198 |
1,350円*148日*1人= |
199 |
|
(嘱託員計) |
527千円 |
(嘱託員計) |
528千円 |
|
(旅費計) |
995千円 |
(旅費計) |
996千円 |
|
1 印刷製本費 |
235千円 |
1 印刷製本費 |
235千円 |
公 |
パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
235,000= |
235 |
235,000= |
235 |
|
(消耗需用費計) |
235千円 |
(消耗需用費計) |
235千円 |
|
(需用費計) |
235千円 |
(需用費計) |
235千円 |
|
1 通信電話料 |
57千円 |
1 通信電話料 |
57千円 |
公 |
56,500円(前年予算額)= |
56 |
56,500円(前年予算額)= |
56 |
|
(その他の役務費計) |
57千円 |
(その他の役務費計) |
57千円 |
|
(役務費計) |
57千円 |
(役務費計) |
57千円 |
|
1 制度広報委託 |
600千円 |
1 制度広報委託 |
600千円 |
公 |
600,000(3月掲載分)= |
600 |
600,000(3月掲載分)= |
600 |
|
2 システム保守料 |
125千円 |
2 システム保守料 |
119千円 |
公 |
〔ソフト保守〕 |
|
〔ソフト保守〕 |
|
|
1,557,600*1,308/16,382= |
124 |
1,557,600*1,282/16,833= |
118 |
|
3 伝送サービス利用料 |
93千円 |
3 伝送サービス利用料 |
93千円 |
公 |
92,400円 |
92 |
92,400円 |
92 |
|
(その他の委託料計) |
818千円 |
(その他の委託料計) |
812千円 |
|
(委託料計) |
818千円 |
(委託料計) |
812千円 |
|
(合計) |
11,248千円 |
(合計) |
12,450千円 |
|