要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
1,445千円 |
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
1,445千円 |
単 |
1,445,000円 |
1,445 |
1,445,000円 |
1,445 |
|
(嘱託員計) |
1,445千円 |
(嘱託員計) |
1,445千円 |
|
(報酬計) |
1,445千円 |
(報酬計) |
1,445千円 |
|
1 非常勤職員(嘱託)期末手当 |
209千円 |
1 非常勤職員(嘱託)期末手当 |
235千円 |
単 |
209,000円 |
209 |
235,000円*1人= |
235 |
|
(嘱託員計) |
209千円 |
(嘱託員計) |
235千円 |
|
(職員手当等計) |
209千円 |
(職員手当等計) |
235千円 |
|
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
219千円 |
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
219千円 |
単 |
184,000円 |
184 |
219,000円 |
219 |
|
非常勤職員期末手当支給に伴う調整 |
|
|
|
|
209,000円*0.16415 |
34 |
|
|
|
(嘱託員計) |
219千円 |
(嘱託員計) |
219千円 |
|
(共済費計) |
219千円 |
(共済費計) |
219千円 |
|
1 管内旅費 |
247千円 |
1 管内旅費 |
247千円 |
単 |
395,000円*1,000,000/1,600,000= |
246 |
247,000 |
247 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
2 管外旅費 |
247千円 |
2 管外旅費 |
247千円 |
単 |
247,000円= |
247 |
247,000円= |
247 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
240千円 |
1 非常勤嘱託員(獣医師) |
240千円 |
単 |
240,000円 |
240 |
240,000円 |
240 |
|
(嘱託員計) |
240千円 |
(嘱託員計) |
240千円 |
|
(旅費計) |
734千円 |
(旅費計) |
734千円 |
|
1 検査消耗品 |
1,930千円 |
1 検査消耗品 |
2,206千円 |
単 |
(1)現場検査 |
|
(1)現場検査 |
|
|
1,527,000円*1,000,000/1,600,000= |
954 |
954,000円 |
954 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
|
|
|
|
|
(2)精密検査 |
|
(2)精密検査 |
|
|
958,000円*650件/720件= |
864 |
864000円 |
864 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
|
|
(3)プロパンガスボンベ代 |
|
|
(3)プロパンガスボンベ代 |
|
110,000円 |
110 |
|
122,000円*650件/720件= |
110 |
(歳入連動経費) |
|
|
(歳入連動経費) |
|
(4)外部検証材料費 |
|
|
|
|
寒天培地、オキシダーゼ試験紙、ブドウ糖 |
|
|
|
|
発光性試験用培地等 |
|
|
|
|
277,800円 |
277 |
|
|
|
(歳入連動経費) |
|
|
(消耗需用費計) |
1,930千円 |
(消耗需用費計) |
2,206千円 |
|
1 クリーンベンチフィルター交換修理 |
167千円 |
1 クリーンベンチフィルター交換修理 |
159千円 |
単 |
167,000円= |
167 |
167,000円*0.95= |
158 |
|
2 検査用備品修理 |
573千円 |
2 検査用備品修理 |
500千円 |
単 |
573,000円= |
573 |
500,000円 |
500 |
|
3 門真食鳥検査事務所原状回復 |
18千円 |
|
|
単 |
16,000円*1.1= |
17 |
|
|
|
(維持需用費計) |
758千円 |
(維持需用費計) |
659千円 |
|
(需用費計) |
2,688千円 |
(需用費計) |
2,865千円 |
|
1 電話FAX料金 |
161千円 |
1 電話FAX料金 |
161千円 |
単 |
257,000円*1,000,000/1,600,000= |
160 |
161,000= |
161 |
|
|
|
(歳入連動経費) |
|
|
(歳入連動経費) |
|
|
|
|
※松原食鳥検査事務所、食鳥検査セ |
|
|
|
|
ンター |
|
|
|
|
2 有害廃棄物収集運搬費 |
22千円 |
2 有害廃棄物収集運搬費 |
22千円 |
単 |
22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
3 有害廃液収集運搬費 |
42千円 |
3 有害廃液収集運搬費 |
42千円 |
単 |
42,000= |
42 |
42,000= |
42 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
4 郵券類 |
2千円 |
4 郵券類 |
2千円 |
単 |
2,700円*1,000,000/1,600,000= |
1 |
1687円 |
1 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
(その他の役務費計) |
227千円 |
(その他の役務費計) |
227千円 |
|
(役務費計) |
227千円 |
(役務費計) |
227千円 |
|
1 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
1 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
単 |
18,000円= |
18 |
18,000円*0.95= |
17 |
|
2 有害廃液処理委託料 |
66千円 |
2 有害廃液処理委託料 |
63千円 |
単 |
66,000円= |
66 |
66,000円*0.95= |
62 |
|
3 理化学機器定期点検費 |
404千円 |
3 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
単 |
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
404,000円= |
404 |
404,000円*0.95= |
383 |
|
(その他の委託料計) |
488千円 |
(その他の委託料計) |
465千円 |
|
(委託料計) |
488千円 |
(委託料計) |
465千円 |
|
1 検体搬送費 |
51千円 |
1 検体搬送費 |
48千円 |
単 |
3,800円*1施設*12月*1.1= |
50 |
3,800円*1施設*12月*1.1*0.95= |
47 |
|
2 テレビ受信料 |
28千円 |
2 テレビ受信料 |
28千円 |
単 |
年額13,990円*2施設= |
27 |
年額13,650円*2施設= |
27 |
|
|
|
令和2年10月より料金改定 |
|
|
3 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
3 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
単 |
(1) 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
(1) 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
|
10,000*12*1.1= |
132 |
10,000*12*1.1= |
132 |
|
(2) 食鳥検査センター借上げ料 |
|
(2) 食鳥検査センター借上げ料 |
|
|
299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
|
【長期継続契約(無期限)】 |
|
【長期継続契約(無期限)】 |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,158千円 |
(使用料及び賃借料計) |
4,155千円 |
|
1 施設光熱水費負担金 |
1,240千円 |
1 施設光熱水費負担金 |
1,227千円 |
単 |
(1)門真食鳥検査事務所光熱水費 |
|
(1)松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
0円= |
|
155,000円= |
155 |
|
|
|
|
|
|
(2)門真食鳥検査事務所更衣室負担金 |
|
(3)食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
|
44,000円= |
44 |
1,072,000円= |
1,072 |
|
|
|
|
|
|
(3)松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
|
|
157,000円= |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
|
|
|
1,039,000円= |
1,039 |
|
|
|
2 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
2 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
単 |
全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
(その他に対するもの計) |
1,287千円 |
(その他に対するもの計) |
1,274千円 |
|
(負担金計) |
1,287千円 |
(負担金計) |
1,274千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
1,287千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
1,274千円 |
|
(合計) |
11,455千円 |
(合計) |
11,619千円 |
|