令和５年度補正(７号) 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：砂川厚生福祉センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20050106-00010015) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 精神科医師 | 12千円 | 公 | 12千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 1,074,960円-1,063,000円＝ | 11 | 1,074,960円-1,063,000円＝ | 11 | |
| １ 音楽指導員 | 13千円 | 公 | 13千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 202,800円-190,000円＝ | 12 | 202,800円-190,000円＝ | 12 | |
| （嘱託員計） | 13千円 | （嘱託員計） | 13千円 | |
| １ 洗濯作業員 | 309千円 | 公 | 309千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 5,831,280円-5,523,000円＝ | 308 | 5,831,280円-5,523,000円＝ | 308 | |
| ２ 支援費請求事務員 | 67千円 | 公 | 67千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 804,000円-737,000円＝ | 67 | 804,000円-737,000円＝ | 67 | |
| ３ 施設維持管理作業員 | 80千円 | 公 | 80千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 1,496,000円-1,416,000円＝ | 80 | 1,496,000円-1,416,000円＝ | 80 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 | 198千円 | 公 | 198千円 | |
| １ 運転業務作業員 | １ 運転業務作業員 | |||
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 1,513,890円-1,434,000円＝ | 79 | 1,513,890円-1,434,000円＝ | 79 | |
| ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | |||
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 2,280,720円-2,163,000円＝ | 117 | 2,280,720円-2,163,000円＝ | 117 | |
| （作業員計） | 654千円 | （作業員計） | 654千円 | |
| （報酬計） | 679千円 | （報酬計） | 679千円 | |
| １ 洗濯作業員期末手当 | 86千円 | 公 | 86千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 1,190,553円-1,105,000円＝ | 85 | 1,190,553円-1,105,000円＝ | 85 | |
| ２ 施設維持管理作業員期末手当 | 22千円 | 公 | 22千円 | |
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 305,270円-284,000円＝ | 21 | 305,270円-284,000円＝ | 21 | |
| ３ 運転業務非常勤職員期末手当 | 55千円 | 公 | 55千円 | |
| １ 運転業務作業員 | １ 運転業務作業員 | |||
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 309,086円-287,000円＝ | 22 | 309,086円-287,000円＝ | 22 | |
| ２ 運転業務作業員 | ２ 運転業務作業員 | |||
| 【所要見込額】-【予算額】 | 【所要見込額】-【予算額】 | |||
| 465,647円-433,000円＝ | 32 | 465,647円-433,000円＝ | 32 | |
| （作業員計） | 163千円 | （作業員計） | 163千円 | |
| （職員手当等計） | 163千円 | （職員手当等計） | 163千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| １ 施設維持管理作業員 社会保険料 | 4千円 | 公 | 4千円 | |
| 21,270円*0.14905= | 3 | 21,270円*0.14905= | 3 | |
| ２ 運転業務非常勤職員 社会保険料 | 8千円 | 公 | 8千円 | |
| １ 運転業務作業員 | １ 運転業務作業員 | |||
| 22,086円*0.14905= | 3 | 22,086円*0.14905= | 3 | |
| ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | ２ 運転業務作業員(一般管理費振替分) | |||
| 32,647円*0.14905= | 4 | 32,647円*0.14905= | 4 | |
| ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | ＊端数調整 -1,000円 | ▲1 | |
| （作業員計） | 12千円 | （作業員計） | 12千円 | |
| （共済費計） | 12千円 | （共済費計） | 12千円 | |
| １ 作業工賃 | ▲251 千円 | 公 | ▲251 千円 | |
| -251,000円＝ | ▲251 | -251,000円＝ | ▲251 | |
| （報償費（補助費等）計） | ▲251 千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲251 千円 | |
| （報償費計） | ▲251 千円 | （報償費計） | ▲251 千円 | |
| １ 夏期訓練等諸費 | ▲106 千円 | 公 | ▲106 千円 | |
| -106,000円＝ | ▲106 | -106,000円＝ | ▲106 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| １ 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償 | ▲77 千円 | 公 | ▲77 千円 | |
| -77,000円＝ | ▲77 | -77,000円＝ | ▲77 | |
| ２ 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償 | ▲37 千円 | 公 | ▲37 千円 | |
| -37,000円＝ | ▲37 | -37,000円＝ | ▲37 | |
| （嘱託員計） | ▲114 千円 | （嘱託員計） | ▲114 千円 | |
| １ 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償 | 102千円 | 公 | 102千円 | |
| 102,000円＝ | 102 | 102,000円＝ | 102 | |
| ２ 支援費請求事務員 通勤費用に係る費 用弁償 |
▲162 千円 | 公 | ▲162 千円 | |
| -162,000円＝ | ▲162 | -162,000円＝ | ▲162 | |
| ３ 施設維持管理作業員 通勤費用に係る 費用弁償 |
▲324 千円 | 公 | ▲324 千円 | |
| -324,000円＝ | ▲324 | -324,000円＝ | ▲324 | |
| ４ 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る 費用弁償 |
▲94 千円 | 公 | ▲94 千円 | |
| -94,000円＝ | ▲94 | -94,000円＝ | ▲94 | |
| （作業員計） | ▲478 千円 | （作業員計） | ▲478 千円 | |
| （旅費計） | ▲698 千円 | （旅費計） | ▲698 千円 | |
| 公 | ||||
| １ 事務用品費 | ▲685 千円 | 公 | ▲685 千円 | |
| -685,000円＝ | ▲685 | -685,000円＝ | ▲685 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| |
公 | |||
| （消耗需用費計） | ▲685 千円 | （消耗需用費計） | ▲685 千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| １ 電気 | ▲2,361 千円 | 公 | ▲2,361 千円 | |
| -2,361,000円＝ | ▲2,361 | -2,361,000円＝ | ▲2,361 | |
| ２ 水道 | ▲324 千円 | 公 | ▲324 千円 | |
| -324,591円＝ | ▲324 | -324,591円＝ | ▲324 | |
| ３ ＬＰＧ | ▲960 千円 | 公 | ▲960 千円 | |
| -960,000円＝ | ▲960 | -960,000円＝ | ▲960 | |
| （維持需用費計） | ▲3,645 千円 | （維持需用費計） | ▲3,645 千円 | |
| （需用費計） | ▲4,330 千円 | （需用費計） | ▲4,330 千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| （保険料計） | 0千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| １ 血液検査委託 | ▲19 千円 | 公 | ▲19 千円 | |
| -19,000円＝ | ▲19 | -19,000円＝ | ▲19 | |
| 公 | ||||
| ２ 医療事務業務委託 | ▲82 千円 | 公 | ▲82 千円 | |
| -82,000円＝ | ▲82 | -82,000円＝ | ▲82 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| ３ 害虫駆除委託料 | ▲58 千円 | 公 | ▲58 千円 | |
| -58,000円＝ | ▲58 | -58,000円＝ | ▲58 | |
| （その他の委託料計） | ▲159 千円 | （その他の委託料計） | ▲159 千円 | |
| （委託料計） | ▲159 千円 | （委託料計） | ▲159 千円 | |
| １ 社会見学諸費 | ▲164 千円 | 公 | ▲164 千円 | |
| -164,000円＝ | ▲164 | -164,000円＝ | ▲164 | |
| 公 | ||||
| ２ 公用車リース料 | ▲95 千円 | 公 | ▲95 千円 | |
| -95,000円＝ | ▲95 | -95,000円＝ | ▲95 | |
| 公 | ||||
| ３ 電話交換機リース料 | ▲934 千円 | 公 | ▲934 千円 | |
| -934,000円＝ | ▲934 | -934,000円＝ | ▲934 | |
| 公 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | ▲1,193 千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲1,193 千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| 公 | ||||
| 公 | ||||
| （扶助費計） | 0千円 | （扶助費計） | 0千円 | |
| 公 | ||||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | ▲5,777 千円 | （合計） | ▲5,777 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 | ▲5,489 | ▲5,489 | |
| -5,489,000円 | ▲5,489 | -5,489,000円 | ▲5,489 |
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 | 102 | 102 | |
| 102,000円＝ | 102 | 102,000円＝ | 102 |
| ▲5,387 | ▲5,387 | ||
| ▲5,387 | ▲5,387 | ||
| ▲5,387 | ▲5,387 | ||
| ▲5,387 | ▲5,387 | ||
| １ 診断書等交付手数料 | ▲30 | ▲30 | |
| -30,000円＝ | ▲30 | -30,000円＝ | ▲30 |
| ▲30 | ▲30 | ||
| ▲30 | ▲30 | ||
| ▲30 | ▲30 | ||
| ▲30 | ▲30 | ||
| ▲5,417 | ▲5,417 | ||
| １ 授産事業受託収入 | ▲415 | ▲415 | |
| -415,000円＝ | ▲415 | -415,000円＝ | ▲415 |
| ▲415 | ▲415 | ||
| ▲415 | ▲415 | ||
| ▲415 | ▲415 | ||
| ▲415 | ▲415 | ||
| １ 光熱水費等個人負担金 | 130 | 130 | |
| 130,000円＝ | 130 | 130,000円＝ | 130 |
| ２ 食費等実費（施設入所） | 75 | 75 | |
| 75,000円＝ | 75 | 75,000円＝ | 75 |
| 205 | 205 | ||
| 205 | 205 | ||
| 205 | 205 | ||
| 205 | 205 | ||
| ▲210 | ▲210 | ||
| ▲5,627 | ▲5,627 | ||
